孝感市人民政府

2024年度孝感市教育局部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻落实党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。拟定有关教育的规范性文件。

　　（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市教育、教学改革。负责民办教育的管理工作。

　　（三）统筹管理本部门教育经费。协同市财政部门编制市直教育系统经费预决算。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案。监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

　　（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

　　（五）指导全市教育督导工作。负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　（六）指导以促进就业和适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作。指导中等职业教育的教学改革和教材建设。

　　（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　（八）指导全市教育系统人事制度改革工作，推行教师全员聘用制工作。按干部管理权限选拔、聘用并归口管理所属中小学校校长。

　　（九）主管全市教师工作。组织实施中等及以下学校的教师资格证书制度。统筹规划学校教师和管理人员队伍建设。在编制范围内负责所属单位教师调配调动、交流、招聘录用工作。会同有关部门做好全市中小学校教师专业技术职务评审工作。指导全市教育系统的人才队伍建设。

　　（十）统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作。承担各类中等学历教育的学籍管理工作。参与制定大中专毕业生就业措施，指导大中专学校开展就业创业工作。

　　（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作。指导协调各级各类学校承担国家及省科研项目的实施工作。

　　（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作，负责有关教育方面出国（出境）人员的审查工作以及同港澳台地区的教育交流工作。

　　（十三）指导协调全市各级各类学校的安全工作、后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导教育学会、协会、基金会有关工作。

　　（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。制定全市语言文字工作中长期规划。指导监督检查语言文字工作。指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

　　（十五）承担市委教育工作领导小组相关工作。

　　（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）局机关内设机构

　　1.办公室

　　2.干部人事科

　　3.规划财务科

　　4.基础教育科（校外教育培训监管科）

　　5.职业教育与成人教育科

　　6.教育督导办公室

　　7.学校安全与后勤管理科

　　8.行政审批科

　　9.离退休干部科

　　10.机关党委（秘书科）

　　孝感市教育局部门在编在职985人，其中行政编制人员30人，事业编制人员955人。

　　（二）直属二级单位和学校：

　　1.孝感市特殊教育学校

　　2.孝感市工业学校

　　3.湖北孝感高级中学

　　4.孝感市永新中学

　　5.湖北航天高级中学

　　6.湖北省孝感生物工程学校

　　7.孝感市高级技工学校

　　8.孝感市中小学综合实践基地

　　9.孝感市教育科学研究院

　　10.孝感市教育考试院

　　11.孝感市教育技术装备站

　　12.孝感市中小学生体育卫生工作站

　　13.孝感市学生资助管理中心

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关和所属13个单独核算二级预算单位、学校数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入27812.93万元，其中：一般公共预算拨款收入23915.27万元，财政专户管理资金收入3377.16万元，上年结转结余520.5万元。比上年增加3489.38万元。

　　2024年预算支出27292.43万元，其中：基本支18330.17万元、项目支出8962.26万元。比上年增加2968.88万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：事业单位人员绩效工资增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入23915.27万元，主要是本年收入23915.27万元，上年结转收入0万元，比上年增加359.38万元。支出23915.27万元，主要包括：一般公共服务支出4.29万元，教育支出19148.06万元，社会保障和就业支出2605.68万元，卫生健康支出659.27万元，住房保障支出1497.97万元。比上年增加359.38万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：事业单位人员绩效工资增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出23915.27万元。其中：一般公共服务支出4.29万元，教育支出19148.06万元，社会保障和就业支出2605.68万元，卫生健康支出659.27万元，住房保障支出1497.97万元。一般公共预算支出较上年增加359.38万元，主要原因是：事业单位人员绩效工资增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出18330.17万元。其中：工资福利支出15847.03万元；商品和服务支出917.09万元；对个人和家庭的补助1566.04万元。一般公共预算基本支出较上年增加2229.15万元，主要原因是：事业单位人员绩效工资增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2024年教育局部门机关运行经费917.09万元。主要包括：办公费73.12万元、印刷费10.26万元、咨询费2.2万元、水费19.7万元、电费144.4万元、邮电费21.84万元、物业管理费130.13万元、差旅费32.48万元、维修维护费78.98万元、会议费4万元、培训费5.2万元、公务接待费5.7万元、专用材料购置费10万元、劳务费27万元、工会经费143.61万元、福利费45万元、公务用车运行维护费18.8万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出141.67万元。比上年增加28.01万元，主要是业务工作需要，日常运行经费相应增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算34.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费7.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费26.6万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.15万元，上升原因主要是公车运行维护费略有增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算68.62万元，其中21.81万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等货物采购，46.81万元用于服务采购。政府采购预算比上年减少194.18万元，主要是政府采购货物有所减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市教育局资产总计41165.7万元。其中：流动资金898.51万元，占总资产比重2.18%；固定资产34677.35万元，占总资产比重84.24%；在建工程2908.75，占总资产比7.07%；无形资产2681.09万元，占总资产比重6.51%。国有资产比上年增加4077.1万元，主要是部分学校本年新增办公楼、实验室改造及学生宿舍改造资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市教育局固定资产34677.35万元。比上年增加3018.59万元，主要是部分学校本年新增办公楼、实验室改造及学生宿舍改造资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出8962.26万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、10个一级项目支出绩效目标，52个二级项目支出绩效目标。重点项目重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况如下：

　　1.大中专毕业生档案管理项目，预算安排8万元，主要内容是按档案管理有关规定，做好大中专毕业生档案保管工作，确保档案无损毁、无遗失，档案转递无差错。主要绩效目标是：

　　成本指标/经济成本指标：项目成本费用≤8万元

　　产出指标/数量指标：管理档案份数≤63000份

　　产出指标/质量指标：档案完好率=100%

　　产出指标/质量指标：档案及时邮寄率=100%

　　产出指标/时效指标：档案保管、查询时间为全年工作日

　　效益指标/社会效益指标：促进基本公共就业和服务

　　满意度指标/服务对象满意度：保管对象满意度≥95%

　　2.教育督导督学项目，预算安排9万元，主要内容是依法督查，促进县级政府履行教育职责，各学校规范办学。主要绩效目标是：

　　成本指标/经济成本指标：项目成本费用≤9万元

　　产出指标/数量指标：督查县、市、区学校≥40所

　　产出指标/质量指标：督导会议参加率=100%

　　产出指标/质量指标：督导检查整改率=100%

　　产出指标/时效指标：督导检查时间上下半年至少各一次

　　效益指标/社会效益指标：促进学校规范办学

　　效益指标/社会效益指标：促进县级政府履行教育职责

　　满意度指标/服务对象满意度：学校满意度≥90%

　　3.中小学教师职称评审项目，预算安排22万元，主要内容是完成中级、高级、正高级教师职称评审工作。主要绩效目标是：

　　成本指标/经济成本指标：项目成本费用≤22万元

　　产出指标/数量指标：参加全市中高级教师职称评审的教师数量=1255人

　　产出指标/数量指标：参加职称评审评委及工作人员≤35人

　　产出指标/数量指标：评审出正高级教师=11人

　　产出指标/数量指标：评审出高级教师=487人

　　产出指标/数量指标：评审出一级教师=576人

　　产出指标/质量指标：按照省职改办要求，公平公正完成职称评审工作

　　产出指标/质量指标：督导检查整改率=100%

　　产出指标/时效指标：督导检查时间上下半年至少各一次

　　效益指标/社会效益指标：满足全市教育教学和教师队伍建设需要

　　效益指标/社会效益指标：促进县级政府履行教育职责

　　满意度指标/服务对象满意度：申报职称评审的教师满意度≥90%

　　4.实验技能及普通话考试费项目，预算安排26万元，主要内容是通过实验技能考试提高学生的动手和创新能力，通过普通水平测试促进民族沟通、维护国家统一。主要绩效目标是：

　　成本指标/经济成本指标：全年实验技能及普通话考试费用≤26万元

　　产出指标/数量指标：实验技能参考人数≥40000人

　　产出指标/数量指标：普通话水平测试人数≥5500人

　　产出指标/质量指标：实验技能考试差错率=0%

　　产出指标/质量指标：普通话水平测试差错率=0%

　　产出指标/时效指标：实验技能考试完成时间≤5月

　　产出指标/时效指标：普通水平测试完成时间≤12月

　　效益指标/社会效益指标：学生动手能力提高

　　效益指标/社会效益指标：社会人员普通话水平提高

　　满意度指标/服务对象满意度：实验技能考试考生满意度≥95%

　　满意度指标/服务对象满意度：普通话水平测试考生满意度≥95%

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释 

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市教育局.xlsx