孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市中小学体育卫生工作站是隶属孝感市教育局的二级单位，具有教育管理和为教学服务等综合职能的公益二类的正科级事业单位。主要负责从事学校体育、卫生、艺术、国防教育工作指导与管理，组织实施中考体育考试、开展中小学生体育竞赛、中小学生健康教育与疾病防控、中小学生艺术展示评比等活动，承担高考体检、学生体质健康监测等业务工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　单位设有3个职能部门：办公室、体艺室和卫生保健室。

　　人员情况：在职人员9人，退休人员6人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市中小学体育卫生工作站1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入356.06万元（其中：一般公共预算拨款收入121.56万元，非税收入财政专户安排的资金170.40万元，上年结转64.10万元），比上年增加108.51万元。

　　2024年预算支出356.06万元，其中：基本支出121.56万元、项目支出234.50万元，比上年增加108.51万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入121.56万元，主要是本年收入121.56万元，比上年增加27.61万元。支出121.56万元，主要包括：教育支出92.16万元，社会保障和就业支出15.86万元，卫生健康支出4.07万元，住房保障支出9.48万元，比上年增加108.51万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出121.56万元。其中：教育支出92.16万元；社会保障和就业支出15.86万元；卫生健康支出4.07万元；住房保障支出9.48万元。一般公共预算支出较上年增加27.61万元，主要原因是：人员经费有所增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出121.56万元。其中：工资福利支出108.39万元；商品和服务支出2.66万元；对个人和家庭的补助10.52万元。一般公共预算基本支出较上年增加27.61万元，主要原因是：人员经费有所增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2024孝感市中小学体育卫生工作站机关运行经费2.66万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0.96万元、公务用车运行维护费0万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出1.7万元。比上年增加0.11万元，与去年基本持平，主要原因是机关运行平稳，运行经费变化不大。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，下降原因主要是无增减变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算3.8万元，其中3.8万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长3.8万元，主要是用于采购办公电脑、打印机。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市中小学体育卫生工作站资产总计89.32万元。其中：流动资金10万元，占总资产比重11.20%；固定资产79.32万元，占总资产比重88.20%。国有资产比上年增长0.64万元，主要是采购日常办公设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市中小学体育卫生工作站固定资产79.32万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类35.49万元（含车改未处置车辆）、通用设备类43.83万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长0.64万元，主要是采购日常办公设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2024年市中小学体育卫生工作站项目预算绩效评价资金74.50万元，其中体育考试5万元，学生体检69.50万元。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格