孝感市人民政府

孝感生物工程学校2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感生物工程学校是国家级重点中等职业学校、省级示范中等职业学校。经过60多年的办学，目前现已形成技能高考、技能大赛、技能培训、技能认定、成人教育一体的办学模式。学校开设有农学、机械、计算机、电子商务、会计、建筑、旅游等专业。承担着培养在生产、服务、技术和管理第一线工作的多样化、高素质技能型人才。

　　二、本部门机构设置情况

　　学校内设校办（中职资源整合办公室）、党办、人事科、教务科、学生科、总务科、纪检、目标管理、依法治校办公室、招生就业办公室、规划财务科、信息中心、保卫科、一年级办、二年级办、三年级办16个职能科室。工会、团委、妇联3个群团组织。

　　学校编制人数166人，其中：行政编制0人，事业编制166人。离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含湖北省孝感生物工程学校1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入3580.44万元，其中：一般公共预算拨款收入3060.44万元，财政专户管理资金收入520万元，比上年增加766.08万元。

　　2024年预算支出3580.44万元，其中：基本支出2166.32万元、项目支出1414.12万元，比上年增加766.08万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：项目支出单位其他类人员经费、中职学校经费补助增多。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入3060.44万元，主要是本年收入3060.44万元，上年结转收入0万元，比上年增加246万元。支出3060.44万元，主要包括：一般公共服务支出2515.44万元，社会保障和就业支出294.38万元，卫生健康支出77.2万元，住房保障支出173.42万元，比上年增加246万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一般公共服务支出、住房保障支出都有所增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出3060.44万元。其中：一般公共服务支出2515.44万元；社会保障和就业支出294.38万元；卫生健康支出77.2万元；住房保障支出173.42万元。一般公共预算支出较上年增加246万元，主要原因是：一般公共服务支出、住房保障支出都有所增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出2166.32万元。其中：工资福利支出1990.2万元；商品和服务支出18.16万元；对个人和家庭的补助157.95万元。一般公共预算基本支出较上年增加607.35万元，主要原因是：基本工资、奖金、退休费都有所增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感生物工程学校2024年机关运行经费18.16万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费18.16万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机机关运行经费比上年减少0.19万元，主要原因是工会经费提取基数减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元。公车运行维护费5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算28.9万元，其中：8.9万元用于电脑、打印机、A4复印纸。20万元用于工程造价咨询服务。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少105.23万元，主要是咨询等服务减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感生物工程学校资产总计7199.04万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产6001.82万元，占总资产比重83.37%。国有资产比上年增长6.21万元，主要是本年有新增固定资产。

　　截至2023年12月31日，孝感生物工程学校固定资产6001.82万元。其中：房屋及建筑物类4227.40万元、交通运输工具类38.13万元（含车改未处置车辆）、设备类1168.9万元、其他567.39万元。比上年增长6.21万元，主要是本年有新增固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1414.12万元实施绩效目标管理，设置了3个二级项目支出绩效目标。

　　1.单位其他类人员经费项目，预算安排1000万元，主要内容是保障学校人员支出。绩效目标是根据学校中长期发展规划，深入推进学校国家示范校建设，不断提升学校的办学质量、不断拓展学校的社会化服务功能、不断优化学校办学环境，办人民满意的教育。

　　2.单位其他类运转经费，预算安排300万元，主要内容是保障学校公用支出。绩效目标是根据学校中长期发展规划，深入推进学校国家示范校建设，不断提升学校的办学质量、不断拓展学校的社会化服务功能、不断优化学校办学环境，办人民满意的教育。

　　3.中职学校经费补助项目，预算安排114.12万元，主要内容是保障学校正常运转。绩效目标是保障学校正常运转。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格