孝感市人民政府

孝感市工业学校2024年部门预算公开内容

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　实施中专学历教育，促进职业教育发展。完成中专学历教育和相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　目前学校设置了以下机构：党办、综合办公室、教务处、学工处、总务处、财务科、项目办、招生办、思政与公共基础课教学科、机械与汽车工程科、机电设备与电子技术科、电商与信息技术科、幼儿教育与旅游管理科。学校核定编制191名，现有在编人员142人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为孝感市工业学校1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入3349.84万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入3349.84万元），比上年增加702.78万元。

　　2024年预算支出3349.84万元，其中：基本支出2257.56万元、项目支出1092.28万元，比上年增加702.78万元。

　　收支预算增加变化的主要原因是：在职人员的单列绩效和退休人员统筹待遇列入预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入3349.84万元，主要是本年收入3349.84万元，比上年增加702.78万元。支出3349.84万元，主要包括：一般公共服务支出2599.23万元，社会保障和就业支出352.99万元，卫生健康支出120.34万元，住房保障支出277.28万元，比上年增加702.78万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：在职人员的单列绩效和退休人员统筹待遇列入预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出3349.84万元。其中：一般公共服务支出2599.23万元；社会保障和就业支出352.99万元；卫生健康支出120.34万元；住房保障支出277.28万元。一般公共预算支出较上年增加702.78万元，主要原因是：在职人员的单列绩效和退休人员统筹待遇列入预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出2257.56万元。其中：工资福利支出1915.57万元；商品和服务支出16.79万元；对个人和家庭的补助325.20万元。一般公共预算基本支出较上年增加730.5万元，主要原因是：在职人员的单列绩效和退休人员统筹待遇列入预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市工业学校2024年机关运行经费16.79万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费16.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少383.21万元，主要原因是非税收入商品服务与支出未列入预算。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算主要是上级拨付的教育质量提升计划资金，目前未下达。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市工业学校资产总计17498.65万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产17498.65万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长3082.45万元，主要是产教大楼审计入帐及购入教学设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市工业学校固定资产17498.65万元。其中：房屋及建筑物类12536.5万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备及专用设备类3373.59万元、其他1588.56万元。比上年增3082.45万元，主要是：产教大楼审计入帐及购入教学设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1092.28万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标。详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格