孝感市人民政府

孝感市特殊教育学校2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　对残疾儿童少年实施义务教育、生活技能教育和康复训练

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：内设八个科室，分别是党办、行政服务中心、教学管理中心、学生管理中心、后勤服务中心、工会、团支部及妇联。学校编制数为50人，实有在职人数28人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含特殊教育学校1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入634.36万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入634.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加275.93万元。

　　2024年预算支出634.36万元，其中：基本支出634.36万元、项目支出0万元，比上年增加275.93万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是人员工资政策性调资，二是新进人员1人。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入634.36万元，主要是本年收入634.36万元，上年结转收入0万元，比上年增加275.93万元。

　　一般公共预算支出634.36万元，主要包括：教育支出492.41万元，社会保障和就业支出75.62万元，卫生健康支出17.56万元，住房和保障支出48.77万元，比上年增加275.93万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是人员工资政策性调资，二是新进人员1人。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出634.36万元。其中：教育支出492.41万元，社会保障和就业支出75.62万元，卫生健康支出17.56万元，住房和保障支出48.77万元。一般公共预算支出比上年增加275.93万元，主要原因是：一是人员工资政策性调资，二是新进人员1人。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出634.36万元。其中：工资福利支出522.51万元；商品和服务支出32.36万元；对个人和家庭的补助79.49万元。一般公共预算基本支出较上年增加275.93万元。主要原因是：一是人员工资政策性调资，二是新进人员1人。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市特殊教育学校2024年机关运行经费32.36万元，主要包括：办公费10.00万元、水费0.2万元、电费0.4万元、物业管理费7.5万元、专用材料购置费0万元、公务接待费0.05万元、工会经费4.13万元、其他商品和服务支出10.07万元。机关运行经费比上年减少0.82万元，主要原因是坚持厉行勤俭，较少日常公用经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,。“三公”经费比上年增加0.3万元，增加原因主要是为保障单位正常运行，增加与其他单位的沟通交流，增加公务接待支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少1.92万元，主要是本年度无政府采购安排支出。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市特殊教育学校资产总计1488.87万元。其中：流动资产6.92万元，占总资产比重0.446%；固定资产1254.44万元，占总资产比重84.25%。无形资产227.51万元，占总资产比重15.29%。交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）。国有资产比上年减少189.58万元，主要是本年度进行资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市特殊教育学校固定资产1254.44万元。其中：房屋及建筑物类1125.81万元、通用设备类92.06万元、家具用具36.57万元。比上年减少304.51万元，主要是资产折旧并调整以前年度资产分类错误。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位本年度无预算项目支出。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格