孝感市人民政府

孝感市高级技工学校2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　学校主要承担中高级技工学制教育、企业员工技能培训、技能高考教学等，同时承担全市机械、电子、汽车、计算机、经营管理、纺织等专业的职业技能鉴定和培训任务。是我市唯一一所高级技工学校，一校二牌：孝感高级技工学校、孝感市中等职业技术学校。

　　二、本部门机构设置情况

　　学校内设党委办公室、学校办公室、学生科、总务科、规划财务科、培训科、招就办、保卫科、教务科、机械工程系、汽车与电子工程系、信息技术系、工会、团委等机构，负责学校的各项具体管理工作。

　　学校编制控制数121人。在职实有人数90人，其中行政0人，事业90人。离退休人员77人，其中退休77人。在职人数变动原因：7名职工退休；退休人数变动原因：增加7名新退休人员。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市高级技工学校1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2032.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1402.05万元，财政专户管理资金收入313.00万元，其他收入172.00万元，上年结转145.00万元。比上年增加480.18万元。

　　2024年预算支出2032.05万元，其中：基本支出1966.05万元、项目支出66.00万元。比上年增加480.18万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资政策性调资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1402.05万元，主要是本年收入1402.05万元，比上年增加480.18万元。主要包括:教育支出1709.97万元，社会保障和就业支出174.69万元，卫生健康支出43.67万元，住房和保障支出103.72万元，比上年增加480.18万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资政策性调资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2032.05万元。其中：教育支出1629.45万元，社会保障和就业支出218.36万元，卫生健康支出54.59万元，住房保障支出129.65万元。一般公共预算支出比上年增加480.18万元，主要原因是：人员工资政策性调资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1966.05万元。其中：工资福利支出1635.26万元；商品和服务支出175.16万元；对个人和家庭的补助155.63万元。一般公共预算基本支出较上年增加414.18万元，主要原因是：人员工资政策性调资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费175.16万元，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、水电费52万元、邮电费4万元、差旅费10万元、公务接待费2万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费3万元、税金及附加费用2万元、其他商品和服务支出22.16万元、日常维修费40万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少85.5万元，主要原因是厉行节约、压缩公用。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。比上年预算减少0万元，主要是厉行节约压缩开支，且孝感市职教整合已启动，为避免不必要浪费，未在基本预算中安排政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市高级技工学校资产总计5692.82万元。其中：流动资金191.10万元，占总资产比重3.36%；固定资产2502.51万元，占总资产比重43.96%。国有资产比上年减少189.57万元，主要是2023年度进行资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市高级技工学校固定资产2502.51万元。其中：房屋及建筑物类1748.10万元、、通用设备类681.35万元、图书档案4.64万元、家具用具68.42万元。比上年减少189.57万元，主要是2023年度进行资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出66.00万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标，详细如下：

　　学费补助项目，预算安排66.00万元，主要内容是弥补财政拨款人员及公用不足部分。绩效目标是按文件规定免学费补助用于弥补财政拨款人员及公用不足部分,预计控制补助经费总额≦66万元；补助全校教职工人数≧98人；资金使用率达100%；费用支出合规率100%；费用支出及时率100%；教职工满意度为满意。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格