孝感市人民政府

2024年度孝感市应用技术研究所

预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市应用技术研究所是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门，孝感市应用技术研究所是我市唯一专业围绕微生物工程开展科研和应用推广工作和食药用菌培训咨询工作的科研机构。属于公益二类事业单位。承担省、市级科研攻关项目，完成上级有关部门下达的科研任务，协助相关企业开展科技成果转化和推广工作。开展自选课题研究，开展产品开发研究。收集科研信息，建立科技资料库，向社会提供科技信息服务。协调县（市）微生物所的工作。形成网络，开展多种形式科技合作与交流。开展科技推广应用科普宣传及科技扶贫等工作。做好科技计划项目跟踪服务。完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　市应用技术研究所内设：办公室、科研室、财务室、党群工作室。

　　部门人员构成：

　　市应用技术研究所总编制数18人，均为事业编制，现实有在编在岗15人，退休6人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市应用技术研究所一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入262.6万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入262.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加82.57万元。

　　2024年预算支出262.6万元，其中：基本支出247.1万元、项目支出15.5万元，比上年增加82.57万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1.2023年年底新招录两名工作人员未纳入当年预算；2.本年度新招录两名工作人员；3.工资正常调资晋级。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入262.6万元，主要是本年收入262.6万元，上年结转收入0万元，比上年增加82.57万元。支出262.6万元，主要包括：科学技术支出192.38万元，社会保障和就业支出43.62万元，卫生健康支出7.75万元，住房保障支出18.85万元，比上年增加82.57万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1.2023年年底新招录两名工作人员未纳入当年预算；2.本年度新招录两名工作人员；3.工资正常调资晋级。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出262.6万元。其中：科学技术支出192.38万元；社会保障和就业支出43.62万元；卫生健康支出7.75万元；住房保障支出18.85万元。一般公共预算支出较上年增加82.57万元，主要原因是：增加人员4人，工资正常调资晋级。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出247.1万元。其中：工资福利支出215.05万元；商品和服务支出19.82万元；对个人和家庭的补助12.22万元。一般公共预算基本支出较上年增加80.07万元，主要原因是：1.2023年年底新招录两名工作人员未纳入当年预算；2.本年度新招录两名工作人员；3.工资正常调资晋级。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市应用技术研究所2024年单位运行经费19.82万元，主要包括：办公费0.95万元、印刷费0.05万元、水电费0万元、邮电费0.1万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.82万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出14.4万元、办公设备购置0万元、日常维修费1万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增加0.38万元，主要原因是本年度新招录4名工作人员，工资总额增加导致工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。政府采购预算比上年减少0.018万元，主要是本年度未安排政府采购支出。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市应用技术研究所资产总计7.34万元。其中：流动资产0.88万元，占总资产比重11.98%；固定资产6.31万元，占总资产比重86.02%；无形资产0.15万元，占总资产比重2%；国有资产比上年减少1.39万元，主要是资产无偿划转给澴川国投。

　　截至2023年12月31日，孝感市孝感市应用技术研究所固定资产6.31万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类5.46万元、专用设备类0万元、其他0.85万元。比上年减少1.39万元，主要是资产无偿划转给澴川国投。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出15.5万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。

　　其他人员支出项目，预算安排15.5万元，主要内容是弥补在职、退休人员全年单列核定绩效和统筹待遇补充不足部分。绩效目标是；1.资产出租出借资金预算≤15.5万元；2.保障在职人员=15人；３.保障退休人员＝６人；４.职工保障率=100%；５.保障时间=2024年；６.维护职工队伍稳定、保障职工收入；７.职工满意度＝100%。

　　十、其他需要说明的情况

　　市应用技术研究所无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格