孝感市人民政府

2024年度孝感市生产力促进中心预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　市生产力促进中心是我市创新体系的重要组成部分，它的主要功能是在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架构桥梁，通过整合社会科技资源，为中小企业提供技术信息、技术咨询、技术转让和人才培训等服务。

　　二、机构设置情况

　　市生产力促进中心无内设科室。

　　市生产力促进中心总编制人数4人，其中：事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数4人，其中事业编制4人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包括市生产力促进中心一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入63.98万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入63.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加41.18万元。

　　2024年预算支出63.98万元，其中：基本支出63.98万元，项目支出0万元，比上年增加41.18万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1.本年度新招录工作人员2人；2.本年度增加公用经费4万元；3.本年度事业单位单列核定绩效制度改革导致人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款收入63.98万元,主要是本年收入63.98万元，上年结转收入0万元，比上年增加41.18万元。支出63.98万元，主要包括科学技术支出46.38万元，社会保障和就业支出10.8万元，卫生健康支出1.71万元，住房保障支出5.09万元，比上年增加41.18万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1.本年度新招录工作人员2人；2.本年度增加公用经费4万元；3.本年度事业单位单列核定绩效制度改革导致人员经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出63.98万元。其中：科学技术支出46.38万元，社会保障和就业支出10.8万元，卫生健康支出1.71万元，住房保障支出5.09万元。一般公共预算支出较上年增加41.18万元，主要原因是：1.本年度新招录工作人员2人；2.本年度增加公用经费4万元；3.本年度单列核定绩效制度改革导致人员经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出63.98万元。其中：工资福利支出57.32万元；商品和服务支出4万元；对个人和家庭的补助2.66万元。一般公共预算基本支出较上年增加41.18万元，主要原因是：1.本年度新招录工作人员2人；2.本年度增加公用经费4万元；3.本年度单列核定绩效制度改革导致人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市生产力促进中心2024年机关运行经费4万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0.02万元、物业管理费0万元、差旅费0.1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3.38万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增加4万元，主要原因是以前年度财政未补助公用经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作等；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年单位政府采购预算0万元，与上年相比无变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，市生产力促进中心资产总计5.27万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产5.27万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增加1.22万元，主要是由于本年度替换安可设备，导致固定资产增加。

　　截至2023年12月31日，市生产力促进中心固定资产5.27万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2.14万元、专用设备类0万元、其他3.13万元。比上年增加1.22万元，主要是由于本年度替换安可设备，导致固定资产增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　市生产力促进中心本年度无项目支出预算。

　　十、其他需要说明的情况

　　市生产力促进中心无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格