孝感市人民政府

2024年度孝感市科学技术局部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）拟定全市科技发展规范性文件、规划和措施并组织实施。

　　（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

　　（三）编制市级科技计划并监督实施，会同有关部门提出优化配置科技资源措施建议，推动多元化科技投入体系建设。对接国家、省级重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

　　（四）拟定全市基础研究规划、措施并组织实施。拟定市级科技创新基地建设规划并监督实施。参与推进国家、省级科技基础设施建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　（五）拟定全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（六）统筹全市技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研深入融合的相关措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　（七）统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　（八）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。指导全市科技保密工作。

　　（九）负责引进国外智力工作，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。承担因公出国（境）培训项目的组织工作。

　　（十）会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟定全市科学普及和科学传播规划、措施。

　　（十一）承担国家和省科学技术奖的组织申报工作。

　　（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。加强科研机构绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）内部设置情况

　　市科学技术局（部门）包含机关本级及市应用技术研究所和市生产力促进中心两个二级单位。

　　市科学技术局机关内设7个科室：分别为：办公室、党群工作科、战略规划与创新体系建设科、资源配置与诚信建设科、高新技术科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科。

　　　　市应用技术研究所内设：办公室、科研室、财务室、党群工作室。

　　市生产力促进中心无内设科室。

　　（二）部门人员构成

　　市科学技术局机关总编制人数27人，其中：行政编制25人，机关工勤编制2人。在职实有人数23人，其中：行政编制21人，机关工勤编制2人。离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。

　　市应用技术研究所总编制数18人，均为事业编制，现实有在编在岗15人，退休6人。

　　市生产力促进中心编制数4人，均为事业编制，现实有在编在岗4人，退休1人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包括市科学技术局和市应用技术研究所、市生产力促进中心三个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1123.77万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1123.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加94.04万元。

　　2024年预算支出1123.77万元，其中：基本支出1078.37万元，项目支出45.4万元，比上年增加94.04万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1.本年度两个二级单位新招录6名工作人员，导致人员经费增多；2.本年度事业单位单列核定绩效制度改革，导致人员经费增加；3.市生产力促进中心增加公用经费4万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款收入1123.77万元，主要是本年收入1123.77万元，上年结转收入0万元，比上年增加94.04万元。支出1123.77万元，主要包括科学技术支出722.87万元，社会保障和就业支出289.08万元，卫生健康支出40.99万元，住房保障支出70.84万元，比上年增加94.04万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1.本年度两个二级单位新招录6名工作人员，导致人员经费增多；2.本年度事业单位单列核定绩效制度改革，导致人员经费增加；3.市生产力促进中心增加公用经费4万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1123.77万元。其中：科学技术支出722.87万元，社会保障和就业支出289.08万元，卫生健康支出40.99万元，住房保障支出70.84万元。一般公共预算支出较上年增加94.04万元，主要原因是：1.本年度两个二级单位新招录6名工作人员，导致人员经费增多；2.本年度事业单位单列核定绩效制度改革，导致人员经费增加；3.市生产力促进中心增加公用经费4万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1078.37万元。其中：工资福利支出804.66万元；商品和服务支出87.17万元；对个人和家庭的补助186.54万元。一般公共预算基本支出较上年增加91.54万元，主要原因是：1.本年度两个二级单位新招录6名工作人员，导致人员经费增多；2.本年度事业单位单列核定绩效制度改革，导致人员经费增加；3.市生产力促进中心增加公用经费4万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市科学技术局2024年机关运行经费87.17万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费0.35万元、水电费0万元、邮电费1.27万元、物业管理费1.18万元、差旅费11.1万元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费2.5万元、工会经费15.92万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出40.5万元、办公设备购置0万元、日常维修费2万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增加4.15万元，主要原因是：1.市生产力促进中心本年度增加公用经费4万元；2.市应用技术研究所人员增加，导致工资总额计提工会经费金额增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算9.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作等；公车购置费0万元；公车运行维护费7.4万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.5万元，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，自觉压减一般性支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1.04万元，主要包括：复印纸采购金额1.04万元。政府采购预算与上年相比减少0.538万元，降低34.09%。主要是减少了复印纸采购费用。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市科学技术局局资产总计86.66万元。其中：流动资金0.88万元，占总资产比重1.02%；固定资产85.63万元，占总资产比重98.81%。无形资产0.15万元，占总资产比重0.17%。国有资产比上年增长32.52万元，主要是本年度替换安可设备，导致固定资产增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市科学技术局固定资产85.63万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类13.12万元（含车改未处置车辆）、通用设备类49.9万元、专用设备类0万元、其他22.61万元。比上年增长32.52万元，主要是本年度替换安可设备，导致固定资产增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出45.4万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。

　　1.科技领域各类认定、评价工作专家评审费项目，预算安排16.5万元，主要内容是各类科技项目、平台、载体、比赛、活动等评审评价活动。绩效目标是：1.聘请评审专家≥40位；2.参与评审项目数量≥400个；3.评审工作开展合规性=100%；4.国家高新技术获批数量≥280家；5.自然科学项目产出论文及专利等成果数量≥20项6.创新主体满意度≥90%。

　　2.国家农业科技园区建设工作经费项目，预算安排13.4万元，主要内容

是：1.主抓园区核心区（安陆市）、带动示范区（其余6个县市区）建设；2.实施园区创新主体培育工程；3.农业科技人才开展创新创业服务；4.实施创新创业平台建设工程。绩效目标是：1.新增入园企业数≥20家；2.转化重大农业科技成果数量≥20项；3.引进和选派科技特派员≥900人；4.农业新技术新品种新工艺推广率100%；5.核心区综合产值≥100亿元；6.带动园区核心区农民人均年纯收入增长额≥2万元；7.园区企业满意度≥95%。

　　3.其他人员支出项目，预算安排15.5万元，主要内容是弥补在职、退休人员全年单列核定绩效和统筹待遇补充不足部分。绩效目标是；1.资产出租出借资金预算≤15.5万元；2.保障在职人员=15人；３.保障退休人员＝６人；４.职工保障率=100%；５.保障时间=2024年；６.维护职工队伍稳定、保障职工收入；７.职工满意度＝100%。

　　十、其他需要说明的情况

　　市科学技术局无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市科学技术局.xlsx