孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1.负责市科协代表大会、全委会、常委会、主席办公会的秘书工作,编制市科协机关工作规划,年度计划,组织调查研究,提出科协工作中重大政策性问题的建议。

　　2.宣传党和政府的知识分子工作方针和政策;参与科技政策、法规的宣传工作、反映科技工作者的呼声和要求;积极维护科技工作者权益,办好科技工作者之家。

　　3.负责联系、协调和指导全市科协系统的科普工作,提出科普工作计划;负责在全市组织实施《全民科学素质工程》。

　　4.负责组织协调学术交流研讨活动;负责全市自然科学,技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市科协2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级单位。

　　孝感市科协总编制人数12人，其中：行政编制11人，工勤编制1人(其中：参照公务员法管理11人)。在职实有人数10人，其中：行政编制9人，工勤编制1人(其中：参照公务员法管理9人)。机关内设办公室、普及部、学会部3个部室。　　

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入412.18万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入412.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加126.32万元。

　　2024年预算支出412.18万元，其中：基本支出312.18万元、项目支出100万元，比上年增加126.32万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：绩效、退休费、项目支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入412.18万元，主要是本年收入412.18万元，上年结转收入0万元，比上年增加126.32万元。支出412.18万元，主要包括：一般公共服务支出300.79万元，社会保障和就业支出77.83万元，卫生健康支出13.47万元，住房保障支出20.09万元，比上年增加126.32万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：绩效、退休费、项目支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出412.18万元。其中：一般公共服务支出300.79万元；社会保障和就业支出77.83万元；卫生健康支出13.47万元；住房保障支出20.09万元。一般公共预算支出较上年增加126.32万元，主要原因是：绩效、退休费、项目支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出312.18万元。其中：工资福利支出231.81万元；商品和服务支出33.02万元；对个人和家庭的补助47.35万元。一般公共预算基本支出较上年增加113.32万元，主要原因是：绩效和退休费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市科协2024年机关运行经费33.02万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.56万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出23.52万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.09万元，主要原因是工会经费和公用经费减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算7.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与去年保持一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.44万元，其中0.44万元用于购买打印纸。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长0.44万元，主要是打印纸需求量增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市科协资产总计345.22万元。其中：流动资金2.29万元，占总资产比重1%；固定资产225.57万元，占总资产比重99%。国有资产比上年增长116.25万元，主要是增加了国有电脑、打印机、科技馆展品。

　　截至2023年12月31日，孝感市科协固定资产225.57万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类40.80万元（含车改未处置车辆）、通用设备类183.22万元、专用设备类0万元、其他1.55万元。比上年增长116.25万元，主要是增加了国有电脑、打印机、科技馆展品。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出100万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、0个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市科学技术协会.xlsx