孝感市人民政府

孝感市门户网站管理中心

2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市门户网站管理中心是隶属于市委宣传部管理的全额拨款正科级事业单位。主要承担孝感市门户网、孝感发布微博、微孝天下微信等新媒体平台的运维管理工作；负责孝感宣传网、孝感宣传微信的运维管理工作；负责孝感市政府网站集约化平台和集约化政府网站（72家）日常技术运维和监测工作等工作；负责对市直39家政务微信和微博进行集约化管理工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市门户网站管理中心内部设置情况：孝感市门户网站管理中心内设办公室、编辑部、新媒体部。

　　孝感市门户网站管理中心单位定编10人，设主任1人，副主任2人，现有在编在岗人员9人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市门户网站管理中心一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入315.82万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入315.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元。），比上年增加60.58万元。

　　2024年预算支出315.82万元，其中：基本支出154.82万元、项目支出161万元，比上年增加60.58万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：晋级晋档，人员工资福利支出奖金和机关事业单位养老保险及职业年金的增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入315.82万元，主要是本年收入315.82万元，上年结转收入0万元，比上年增加60.58万元。支出315.82万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出278.10万元，社会保障和就业支出20.57万元，卫生健康支出4.43万元，住房保障支出12.73万元，比上年增加60.58万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：晋级晋档，人员工资福利支出奖金和机关事业单位养老保险及职业年金的增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出315.82万元。其中：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出278.10万元，社会保障和就业支出20.57万元，卫生健康支出4.43万元。一般公共预算支出较上年增加60.58万元，主要原因是：晋级晋档，人员工资福利支出奖金和机关事业单位养老保险及职业年金的增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出154.82万元。其中：工资福利支出143.78万元；商品和服务支出11.04万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加6.58万元，主要原因是：晋级晋档，人员工资福利支出奖金和机关事业单位养老保险及职业年金的增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市门户网站管理中心2024年机关运行经费11.04万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.04万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.01万元，主要原因是：正常性浮动，无明显增减变化。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加（减少）0万元，相比2023年“三公”经费预算无增减变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.1万元，其中0.1万元用于购买办公复印纸。政府采购预算比上年增长（减少）0万元，相比2023年政府采购预算无增减变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市门户网站管理中心资产总计3.66万元。其中：流动资金0.02万元，占总资产比重0.55%；固定资产3.64万元，占总资产比重99.45%。国有资产净值比上年减少2.84万元，主要是本单位本年度无配置及处置资产的价值，固定资产净值减少原因为固定资产正常计提折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市门户网站管理中心固定资产3.64万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类及专用设备类0.9万元、家具用具类2.74万元，其他0万元。比上年减少2.84万元，主要是本单位本年度无配置及处置资产的价值，固定资产净值减少原因为固定资产正常计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出161万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标，详见如下：

　　1.政务新媒体平台运维专项项目，预算安排27万元，主要内容是：用于孝感市门户网站所属新媒体平台（微孝天下微信及视频号、孝感发布微博、孝感发布抖音号等）宣传推广。绩效目标是：(1)成本指标：经济成本指标是预算成本可控≤27万元。(2)产出指标：数量指标一是政务新媒体平台常粉丝拥有量≥138万；二是政务新媒体平台全年举办活动≥2场次；三是政务新媒体平台全年制作视频数量≥50个。质量指标一是政务新媒体平台粉丝实现增长≥1%；二是平台阅读量、转发量年增长率≥10%。时效指标一是信息发布及时；二是舆情处理及时。(3)效益指标：社会效益指标是逐年提升政务新媒体平台的影响力和公信。(4)满意度指标：服务对象满意度指标是新媒体用户满意度≥90%。

　　2.孝感市门户网站信息公开稿费专项项目，预算安排9万元，主要内容是：特约记者稿费，全年预计采用特约记者稿件约为1900条；按照市财政局要求公开约250家单位预决算内容。绩效目标是：(1)成本指标：经济成本指标是预算成本可控≤9万元。(2)产出指标：数量指标一是网站、特约记者报道信息公开量≥2万条；二是预决算公开单位数按照孝感市财政局提供的当年预决算家数要求公开，约250家。质量指标一是网站、特约记者报道信息公开内容完成率及合格率100%；二是预决算公开单位完成率100%。时效指标一是门户网站、特约记者报道信息公开及时性≤14天；二是预决算公开及时。(3)效益指标：社会效益指标是网站宣传内容多样性≥3种（文字、图片、视频类等宣传产品）。(4)满意度指标：服务对象满意度指标是信息受众满意度≥90%。

　　3.孝感市政府网站集约化平台日常运维项目，预算安排125万元，主要内容是：孝感门户网站英文版运维及翻译；孝感市门户网站域名云解析服务、SSL证书、域名年费支出；市政府网站集约化平台日常建设和运维；市政府网站集约化平台网站日常监测；全市政府网站绩效评估；平台安全等级保护（三级）复评；政务新媒体日常监测；孝感市政务新媒体集约化平台运维等。绩效目标是：(1)成本指标：经济成本指标是预算成本可控≤125万元。(2)产出指标：数量指标一是市政府集约化平台单位入驻数≥72家；二是孝感市政务新媒体集约化平台运维管理家数≥39家；三是市政府集约化平台人工诊断次数4次；四是政务新媒体人工监测服务4次；五是市政府集约化平台安全等级保护平台为1套系统。质量指标一是集约化平台年度平均无故障时间≤3小时；二是政务新媒体人工监测服务完成率100%%；三是市政府集约化平台安全等级级别为三级。时效指标一是完成2024年度市政府集约化平台网站监测服务；二是完成2024年度政务新媒体人工监测服务；三是完成2024年度市政府集约化平台安全等级保护复评时效。(3)效益指标：经济效益指标是按照“四统一”原则，提升孝感市门户网站服务水平，提升市政府网站和孝感市政务新媒体管理和服务水平，节约各平台入驻单位财政压力和运维成本。社会效益指标一是案件办结率≥95%；二是市政府网站集约化平台、孝感市政务新媒体服务平台实现平稳运行。(4)满意度指标：服务对象满意度指标是市政府网站集约化平台、孝感市政务新媒体服务平台使用人员满意度≥90%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指孝感市门户网站管理中心用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2024年部门预算表格