孝感市人民政府

2024年市儿童福利院预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　本单位为孤残儿童提供合规的养育、教育、康复、治疗、安置等服务，及时对社会弃婴（儿）进行救治，保障社会弃婴孤残儿童权益。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市儿童福利院是隶属于孝感市民政局的全额拨款事业单位。统一社会信用代码：12420900562700199Q，本单位无下属机构，地址位于湖北省孝感市澴川路特99号。截至2023年12月31日，编委核定编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数8人，其中行政0人，事业8人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　三、预算编报总体情况

　　从预算单位构成来看，本单位为独立核算全额拨款事业单位，以下为1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算总收入257.94万元，一般公共预算拨款217.94万元，政府性基金收入40万元，总收入比往年减少63.99万元。

　　2024年预算总支出257.94万元，其中：基本支出118.66万元，项目支出139.28万元。总支出比往年减少63.99万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：因工资改革，专项经费中上一年度140万购买服务专项纳入主管局预算，收入支出比往年减少63.99。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算总收入257.94万元，其中：一般公共预算拨款217.94万元，比往年增加76.01万元；政府性基金预算拨款收入40万元，比往年减少140万元。

　　2024年财政拨款预算总支出257.94万元，其中：社会保障就业支出205.18万元，卫生健康支出3.51万元，住房保障支出9.25万元；其他支出40万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出217.94万元。其中：社会保障和就业支出205.18万元；卫生健康支出3.51万元；住房保障支出9.25万元。一般公共预算支出较上年增加76.01万元，主要原因是：人员工资改革，增加事业单位单列核定绩效；儿童福利专项预算增加近30万。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出118.66万元。其中：工资福利支出104.95万元；商品和服务支出8.83万元；对个人和家庭的补助4.88万元。一般公共预算基本支出较上年增加44.81万元，主要原因是：人员工资标准改革，增加2024年度事业单位单列核定绩效。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市儿童福利院公用经费8.83万元，主要包括：办公费0.8万元，差旅费0.7万元，工会经费0.83万元，其他商品和服务支出6.5万元，专用材料购置费为0万元，预备支付其他单位运行费用。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，公车购置费用为0万元，公务用车运行0.6万元，因本单位用车是主业务用车，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市儿童福利院资产总计166.01万元。其中：流动资金5.59万元，占总资产比重3.37%；固定资产160.42万元，占总资产比重96.63%。国有资产比上年减少17.35万元，主要是资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市儿童福利院固定资产160.42万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类5.03万元（含车改未处置车辆）、通用设备类102.86万元、其他52.53万元。比上年减少14.1万元，主要是折旧减少设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出139.28万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。

　　1.儿童专项项目，预算安排89.28万元，主要内容是2024年度集中供养31名孤儿生活，按照《市人民政府办公室关于调整公布2023年度全市社会救助和孤儿养育标准的通知》（孝感政办函[2023]39号），每人每月2400元标准，合计89.28万元。绩效目标是合规养育社会孤弃儿童，保障儿童能够得到及时的治疗、教育、维护孤弃儿童权益。

　　2.孤儿临时价格补贴，预算安排10万元。主要内容是补充2024年度集中供养31名孤儿生活不足的需求。绩效目标是补充2024年度孤弃儿童生活不足部分。

　　3.机构“优化提质创新转型”配套建设，预算安排40万元，主要内容提升孤残儿童康复及护理质量，配置特殊教育设施、训练设备等。绩效目标是机构“优化提质创新转型”配套建设。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位为二级预算单位，无其他国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格