孝感市人民政府

孝感市社会救助中心2024年度预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　市社会救助中心的主要职责是：贯彻执行社会救助政策和法规；制定全市城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作规划并组织实施；负责全市居民家庭经济状况核对工作体系建设和日常管理，依照法规开展核对业务；会同市财政部门管理、分配相关社会救助资金并落实监督检查；负责社会救助政策创制，建立和完善社会救助工作机制；按照上级部署，配合相关部门做好其它社会救助工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市社会救助中心于2017年6月，由孝感市编委批准成立。属参照公务员法管理的事业单位。机构内部设置情况：办公室、财务室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含本单位1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入171.04万元，其中：一般公共预算拨款收入171.04万元。

　　2024年预算总支出171.04万元，其中：基本支出93.04万元，项目支出78万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入171.04万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入171.04万元），比上年增加19.24万元。

　　2024年预算支出171.04万元，其中：基本支出93.04万元、项目支出78万元，比上年增加19.24万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员经费政策性调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入171.04万元，主要是本年收入171.04万元，上年结转收入0万元，比上年增加19.24万元。支出171.04万元，主要包括：社会保障和就业支出160.47万元，卫生健康支出3.57万元，住房保障支出7万元，比上年增加19.24万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员经费政策性调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出171.04万元。其中：社会保障和就业支出160.47万元；卫生健康支出3.57万元；住房保障支出7万元。一般公共预算支出较上年增加19.24万元，主要原因是：人员经费政策性调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出93.04万元。其中：工资福利支出79.44万元；商品和服务支出11万元；对个人和家庭的补助2.6万元。一般公共预算基本支出较上年增加19.24万元，主要原因是：人员经费政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市社会救助中心2024年机关运行经费11万元，主要包括：办公费1.89万元、水电费1万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.26万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.04万元、福利费2万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出3.71万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.1万元，主要原因是增加退休人员公用经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0.1万元，下降原因主要是政策性压缩经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。政府采购预算与上年相比无变动。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市社会救助中心资产总计2.32万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产2.32万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少30.16万元，主要是财政收回往来账户资金。

　　截至2023年12月31日，孝感市社会救助中心固定资产2.32万元。其中：通用设备类1.48万元、其他0.84万元。比上年增长0.76万元，主要是2023年新购一台电脑和两台打印机。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出78万元实施绩效目标管理，2个二级项目支出绩效目标。

　　1.困难群众和民政服务福利机构春节慰问资金项目，预算安排60万元，主要内容是为妥善安排2024年春节期间困难群众基本生活，保障困难群众度过一个安定祥和的节日，根据上级要求和工作惯例，组织2024年春节全覆盖救助性慰问和市领导走访慰问困难群众活动。绩效目标：缓解困难群众春节期间生活困难，帮助其平安过年，温暖过年。

　　2.社会救助专项工作经费项目，预算安排18万元，主要内容是组织开展社会救助政策宣传，社会救助公众号、信息系统的运营维护，保障社会救助工作正常运转。绩效目标：保障社会救助工作机构正常运转。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格