孝感市社会福利院
2024年度孝感市社会福利院部门预算
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
孝感市社会福利院是孝感市首家“国家四星级”养老机构，主要服务于政府供养的城镇“三无”安置对象(包括无生活未源、无劳动能力、无法定义务瞻养人的老人,流浪人员,智障人员,精神病人等)、救助站查无地址的流浪精神病人等“三无”人员,并面向社会接养高龄及失能失智老人。本着“为党委政府分忧，帮社会家庭解难，替天下儿女尽孝”的宗旨，以“感恩、尊重、理解、关爱”的文化精神，与康复医院共享医疗资源，凸显医养结合的养老特色。
二、本部门机构设置情况
内部设置情况：党群人事科、行政办公室、纪检监察审计科、工会、人事科、医务科、护理部、财务科、医保办、院感办、质控办、公共卫生科、科教科、信息技术科、总务科、保卫科、病案室、老干科、老年医学科、爱心护理院、精神病人福利院。
三、预算编报总体情况
预算数据包含孝感市社会福利院1个财政供养独立核算单位数据。
2024年预算总收入828.65万元，其中：一般公共预算拨款收入465.65万元，政府性基金预算拨款收入180万元，事业收入183万元。
2024年预算总支出828.65万元，其中：基本支出264.17万元，项目支出564.48万元。
四、预算收支及增减变化情况说明
（一）预算收支总体情况说明
2024年预算收入828.65万元，其中：一般公共预算拨款收入465.65万元，政府性基金预算拨款收入180万元，事业收入183万元，，比上年增加133.38万元。
2024年预算支出828.65万元，其中：基本支出264.17万元、项目支出564.48万元，比上年增加133.38万元。
收支预算增减变化的主要原因是：三无人员供养经费标准增加及三无安置人员收入及支出增加、事业单位单列核定绩效及养老保险标准增加。
（二）财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入645.65万元，主要是本年收入645.65万元，比上年减少49.62万元。支出645.65万元，主要包括：社会保障和就业支出438.15万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出20.32万元、其他支出180万元，比上年减少49.62万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：在职人员转退休及救助站三无托养人员收入纳入非税专户安排的资金管理。
（三）一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出465.65万元。其中：社会保障和就业支出438.15万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出20.32万元；。一般公共预算支出较上年减少49.62万元，主要原因是：在职人员转退休及救助站三无托养人员收入纳入非税专户安排的资金管理。
（四）一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出264.17万元。其中：工资福利支出229.55万元；商品和服务支出4.89万元；对个人和家庭的补助29.73万元。一般公共预算基本支出较上年增加105.92万元，主要原因是事业单位单列核定绩效及养老保险标准增加。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市社会福利院2024年运行经费48万元，主要包括：办公费3万元、工会经费10万元、印刷费2万元、办公设备购置10万元、水电费20万元、专用材料购置费0万元、他商品和服务支出3万元。同比去年增加23万元，增加主要原因为部分办公设备老旧及水电费开支增加。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
孝感市社会福利院2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年持平。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算21万元，其中10万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等购置，11万元用于三无特困供养病人医疗设备购置，政府采购预算比上年增长8.7万元，主要是增加三无人员医疗设备购置。
八、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，孝感市社会福利院资产总计6943万元。其中：流动资金302万元，占总资产比重4.35%；固定资产6562万元，占总资产比重94.51%；在建工程61万元，占总资产比重0.88%，其他非流动资产18万元，占总资产比重0.26%。国有资产比上年减少140万元，主要是固定资产累计折旧导致。
截至2023年12月31日，孝感市社会福利院固定资产6562万元。其中：房屋及建筑物类5984万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类182万元、专用设备类352万元、家具用具及其他44万元。比上年减少140万元，主要是固定资产累计折旧导致。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年孝感市社会福利院项目预算绩效评价资金564.48万元，一共4个项目，分别是特困供养对象医、养、护运行等补助经费180万元、“三无”人员供养经费201.48万元、“三无”人员运行经费140万元、“三无”人员运行经费公用经费不足部分43万元。相比2023年项目预算增加27.46万元，主要是“三无”供养标准增加，项目支出增加。
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2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 | ||||||
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填报单位（盖章）孝感市社会福利院 |
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项目名称 |
“三无”人员供养经费 |
主管部门 |
孝感市民政局 | |||
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项目分类 |
项目类别： | |||||
|
人员类□运转类□特定目标类√ | ||||||
|
项目安排频度： | ||||||
|
常年性√延续性□一次性□ | ||||||
|
项目属性： | ||||||
|
持续性√新增性□ | ||||||
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项目负责人 |
谢志斌 |
项目联系人 |
胡玉珍 |
联系电话 |
2366799 | |
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | |||||
|
项目概述 |
孝感市社会福利院为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养义务人或其法定义务人履行义务能力的“三无”人员，进行集中供养，提供基本生活保障，或照料护理服务。 | |||||
|
项目总预算 |
201.48万元 |
项目当年预算 |
201.48万元 | |||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 | ||||
|
合计 |
201.48 | |||||
|
市级财政拨款 |
201.48 | |||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 | |||
|
合计 |
201.48 |
|||||
|
1.失能42人（含生活费、护理费、护理员工资，水电分摊，日常采买等） |
128.52 |
42人×2550元×12个月 | ||||
|
2.半失能40人（含生活费、护理费、护理员工资，水电分摊，日常采买等） |
72.96 |
40人×1520元×12个月 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||
|
1、“三无”人员基本生活保障 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
2、“三无”人员日常照料护理 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
年度目标 |
集中供养“三无”人员82人且均建立健康档案，每月开展“三无”人员活动不少于2次，举办护理员培训且考核合格率达到90%，保障“三无”人员基本生活供养，发生“三无”人员重大安全事故0次，“三无人员”满意度达到90%。 | |||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：集中供养“三无”人员人数 |
82人 |
|||
|
指标2：“三无”人员健康档案建档人数 |
82人 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：护理员培训考核合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：“三无”人员不良事件率 |
≤10% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：“三无”人员活动开展频率 |
≥2次/月 |
特殊情况除外 | |||
|
成本指标 |
指标1：成本可控 |
≤201.48万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：“三无”人员基本生活供养保障度 |
保障 |
|||
|
指标2：“三无”人员重大安全事故发生次数 |
0次 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：“三无人员”满意度 |
≥90% |
|||
|
主管部门审核意见 |
||||||
|
审核人签章主管部门盖章 | ||||||
|
项目名称 |
特困供养对象医、养、护运行等补助经费 |
主管部门 |
孝感市民政局 | |||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||
|
新增项目□延续项目□其他一次性项目□ | ||||||
|
经常性项目□ | ||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||
|
项目负责人 |
谢志斌 |
项目联系人 |
胡玉珍 |
联系电话 |
2366799 | |
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | |||||
|
项目概况 |
孝感市社会福利院为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养义务人或其法定义务人履行义务能力的“三无”特困供养人员，进行集中供养，提供医疗保障、功能康复、基本生活保障、照料护理服务、实现“老有所养、病有所医、住有所居”，确保社会保障兜底人群与全市同步小康。 | |||||
|
保证项目实施 |
按照孝感政办函[2020]21号文件要求，一是坚持托底供养原则；二是做到应收尽收、应救尽救、应养尽养；三是实现特困供养对象过上幸福生活；四是不断改善供养机构条件，五是不断提高服务管理水平。 | |||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
努力解决城乡特困人员突出困难，满足城乡特困人员基本生活需求。 | ||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
贯彻落实“四个全面”战略布局，积极推进“五个湖北”建设 | |||||
|
项目总预算 |
项目当年预算 |
180万元 | ||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||
|
合计 |
||||||
|
特困供养对象医、养、护运行等补助经费 |
180 |
180 |
180 | |||
|
…… |
||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||
|
合计 |
||||||
|
1.三无人员精福院运行经费（含生活费、护理费、护理员工资，水电分摊，日常运行支出等） |
180 |
180 |
||||
|
2 |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||
|
1、“三无”人员基本生活保障 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
2、“三无”人员日常照料护理 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
3、特困供养机构日常运行费用 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
…… |
||||||
|
年度目标 |
目标1：强化政府托底保障职能，科学合理制定救助供养标准。目标2：为三无人员提供规范、适度的救助供养服务。 | |||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：“三无”特困人员保障人数 |
125人 |
|||
|
指标2：工作人员人员数量 |
45人 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：护理员培训考核合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：消防安全合格率 |
≥95% |
|||||
|
指标2：服务对象不良事件发生率 |
≤10% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：保障服务对象及时就医 |
及时救治 |
||||
|
指标2：处理服务对象突发情况 |
及时高效 |
|||||
|
指标3：提供服务的时间 |
24小时值班值守 |
|||||
|
成本指标 |
指标1：成本可控 |
≤180万元 |
||||
|
指标2：三无护工工资及绩效 |
≥30万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
||||||
|
社会效益指标 |
指标1：“三无”特困人员集中供养保障人数 |
125人 |
||||
|
指标2：三无特困人员集中供养合规性 |
100% |
|||||
|
指标3：服务环境保障度 |
≥90% |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|||||
|
指标2： |
||||||
|
可持续影响指标 |
||||||
|
指标2： |
||||||
|
… |
||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：“三无人员”满意度 |
≥85% |
|||
|
指标2：服务对象投诉率 |
≦2% |
|||||
|
主管部门审核意见 |
||||||
|
审核人签章主管部门盖章 | ||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
|
填报单位：孝感市社会福利院 |
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|
项目名称 |
“三无”人员运行经费公用经费不足部分 |
主管部门 |
孝感市民政局 | |||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||
|
新增项目□延续项目□其他一次性项目□ | ||||||
|
经常性项目□ | ||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||
|
项目负责人 |
谢志斌 |
项目联系人 |
胡玉珍 |
联系电话 |
2366799 | |
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | |||||
|
项目概况 |
孝感市社会福利院为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养义务人或其法定义务人履行义务能力的“三无”人员，进行集中供养，提供基本生活保障，或照料护理服务。 | |||||
|
保证项目实施 |
目前，对三无人员进行集中供养，提供基本生活保障，照料护理服务。 | |||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
努力解决城乡特困人员突出困难，满足城乡特困人员基本生活需求。 | ||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
贯彻落实“四个全面”战略布局，积极推进“五个湖北”建设 | |||||
|
项目总预算 |
项目当年预算 |
43万元 | ||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||
|
合计 |
||||||
|
“三无”人员供养经费 |
43 |
20 |
||||
|
…… |
||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||
|
合计 |
||||||
|
1.“三无”人员供养经费 |
43 |
43 |
||||
|
2。三无护工工资及绩效 |
||||||
|
3、“三无”托养运行分摊经费 |
||||||
|
…… |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||
|
1、“三无”人员基本生活保障 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
2、“三无”人员日常照料护理 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
3、 |
||||||
|
…… |
||||||
|
年度目标 |
目标1：强化政府托底保障职能，科学合理制定救助供养标准。目标2：为三无人员提供规范、适度的救助供养服务。 | |||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：集中供养“三无”人员人数 |
83人 |
|||
|
指标2：“三无”人员健康档案建档人数 |
83人 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：护理员培训考核合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：“三无”人员不良事件率 |
≤10% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：“三无”人员活动开展频率 |
≥2次/月 |
特殊情况除外 | |||
|
指标2： |
||||||
|
成本指标 |
指标1：成本可控 |
≤43万元 |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
...... |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
社会效益指标 |
指标1：“三无”人员基本生活供养保障度 |
保障 |
||||
|
指标2：“三无”人员重大安全事故发生次数 |
0次 |
|||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：“三无人员”满意度 |
≥90% |
|||
|
...... |
||||||
|
主管部门审核意见 |
||||||
|
审核人签章主管部门盖章 | ||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
|
填报单位：孝感市社会福利院 |
||||||
|
项目名称 |
“三无”人员运行经费 |
主管部门 |
孝感市民政局 | |||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||
|
新增项目□延续项目□其他一次性项目□ | ||||||
|
经常性项目□ | ||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||
|
项目负责人 |
谢志斌 |
项目联系人 |
胡玉珍 |
联系电话 |
2366799 | |
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | |||||
|
项目概况 |
孝感市社会福利院为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养义务人或其法定义务人履行义务能力的“三无”人员，进行集中供养，提供基本生活保障，或照料护理服务。 | |||||
|
保证项目实施 |
目前，对三无人员进行集中供养，提供基本生活保障，照料护理服务。 | |||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
努力解决城乡特困人员突出困难，满足城乡特困人员基本生活需求。 | ||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
贯彻落实“四个全面”战略布局，积极推进“五个湖北”建设 | |||||
|
项目总预算 |
项目当年预算 |
140万元 | ||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||
|
合计 |
||||||
|
“三无”人员供养经费 |
140 |
140 |
140 | |||
|
…… |
||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||
|
合计 |
||||||
|
1.“三无”人员供养经费 |
140 |
140 |
||||
|
2.三无护工工资及绩效 |
||||||
|
3、“三无”托养运行分摊经费 |
||||||
|
…… |
||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||
|
1、“三无”人员基本生活保障 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
2、“三无”人员日常照料护理 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
3、 |
||||||
|
…… |
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|
年度目标 |
目标1：强化政府托底保障职能，科学合理制定救助供养标准。目标2：为三无人员提供规范、适度的救助供养服务。 | |||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：集中供养“三无”人员人数 |
83人 |
|||
|
指标2：“三无”人员健康档案建档人数 |
83人 |
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|
聘请“中心”护理专家免费讲课 | ||||||
|
质量指标 |
指标1：护理员培训考核合格率 |
≥90% |
||||
|
指标2：“三无”人员不良事件率 |
≤10% |
|||||
|
时效指标 |
指标1：“三无”人员活动开展频率 |
≥2次/月 |
特殊情况除外 | |||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
成本指标 |
指标1：成本可控 |
≤140万元 |
||||
|
指标2： |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
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|
社会效益指标 |
指标1：“三无”人员基本生活供养保障度 |
保障 |
||||
|
指标2：“三无”人员重大安全事故发生次数 |
0次 |
|||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：“三无人员”满意度 |
≥90% |
|||
|
...... |
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|
主管部门审核意见 |
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|
审核人签章主管部门盖章 | ||||||
十、其他需要说明的情况
本单位无国有资本经营预算收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
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收支总表 | |||
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填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
465.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款（补助） |
465.65 |
二、公共安全支出 |
|
|
行政事业单位资产收益拨款 |
三、教育支出 |
||
|
专项收入 |
四、科学技术支出 |
||
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
预算内基本建设投资 |
六、社会保障和就业支出 |
621.15 | |
|
一般公共预算转移支付 |
七、卫生健康支出 |
7.18 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
180.00 |
八、节能环保支出 |
|
|
政府性基金财政拨款 |
180.00 |
九、城乡社区支出 |
|
|
政府性基金转移支付 |
十、农林水支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
十一、交通运输支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
五、事业收入 |
183.00 |
十三、商业服务业等支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
十四、金融支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
十五、援助其他地区支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||
|
九、其他收入 |
十七、住房保障支出 |
20.32 | |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
廿一、其他支出 |
180.00 | ||
|
廿二、债务还本支出 |
|||
|
廿三、债务付息支出 |
|||
|
廿四、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
828.65 |
本年支出合计 |
828.65 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
828.65 |
支出总计 |
828.65 |
|
收入总表 | ||||||||||||||||
|
填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
合计 |
828.65 |
828.65 |
465.65 |
180.00 |
183.00 |
|||||||||||
|
229003 |
孝感市社会福利院 |
828.65 |
828.65 |
465.65 |
180.00 |
183.00 |
||||||||||
|
支出总表 | |||||||
|
填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
828.65 |
264.17 |
564.48 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
621.15 |
236.68 |
384.48 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.67 |
59.67 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.92 |
26.92 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.92 |
10.92 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
561.49 |
177.01 |
384.48 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
378.49 |
177.01 |
384.48 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.18 |
7.18 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.32 |
20.32 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.32 |
20.32 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.32 |
20.32 |
||||
|
229 |
其他支出 |
180 |
180 |
||||
|
22960 |
福彩公益金安排的支出 |
180 |
180 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
180 |
180 |
||||
|
财政拨款收支总表 | |||
|
填报单位:[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
645.65 |
一、本年支出 |
645.65 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
465.65 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款（补助） |
465.65 |
（二）公共安全支出 |
|
|
行政事业单位资产收益拨款 |
（三）教育支出 |
||
|
专项收入 |
（四）科学技术支出 |
||
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
预算内基本建设投资 |
（六）社会保障和就业支出 |
438.15 | |
|
一般公共预算转移支付 |
（七）卫生健康支出 |
7.18 | |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
180.00 |
（八）节能环保支出 |
|
|
政府性基金财政拨款 |
180.00 |
（九）城乡社区支出 |
|
|
政府性基金转移支付 |
（十）农林水支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十一）交通运输支出 |
||
|
二、上年结转 |
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（十三）商业服务业等支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（十四）金融支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十五）援助其他地区支出 |
||
|
（十六）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
20.32 | ||
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|||
|
（十九）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（廿一）其他支出 |
180.00 | ||
|
（廿二）债务还本支出 |
|||
|
（廿三）债务付息支出 |
|||
|
（廿四）债务发行费用支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
645.65 |
支出总计 |
645.65 |
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
465.65 |
264.17 |
259.28 |
4.89 |
201.48 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
438.15 |
236.67 |
231.78 |
4.89 |
201.48 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.67 |
59.67 |
59.67 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.92 |
26.92 |
26.92 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.83 |
21.83 |
21.83 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.92 |
10.92 |
10.92 |
||
|
20810 |
社会福利 |
378.49 |
177.01 |
172.12 |
4.89 |
201.48 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
378.49 |
177.01 |
172.12 |
4.89 |
201.48 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.32 |
20.32 |
20.32 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.32 |
20.32 |
20.32 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.32 |
20.32 |
20.32 |
||
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
264.17 |
259.28 |
4.89 | |
|
301 |
工资福利支出 |
229.55 |
229.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.82 |
65.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.57 |
11.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
73.28 |
73.28 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.64 |
18.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.83 |
21.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.92 |
10.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.18 |
7.18 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.32 |
20.32 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.89 |
4.89 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.69 |
1.69 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.20 |
3.20 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.73 |
29.73 |
|
|
30302 |
退休费 |
26.92 |
26.92 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.81 |
2.81 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位:万元 | ||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
孝感市社会福利院无一般公共预算“三公”经费支出 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
180.00 | |
|
22960 |
福彩公益金安排的支出 |
180.00 |
180.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
180.00 |
180.00 | |
|
项目支出表 | ||||||||||
|
填报单位：[229003]孝感市社会福利院 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
合计 |
564.48 |
201.48 |
180.00 |
183.00 |
||||||
|
孝感市社会福利院 |
564.48 |
201.48 |
180.00 |
|||||||
|
本级支出项目 |
“三无”人员供养经费 |
201.48 |
201.48 |
|||||||
|
本级支出项目 |
“三无”人员运行经费 |
140.00 |
140.00 |
|||||||
|
本级支出项目 |
“三无”人员运行经费公用经费不足部分 |
43.00 |
43.00 |
|||||||
|
上级转移支付项目 |
福彩公益金特困供养对象补助经费 |
180 |
180 |
|||||||
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