孝感市康复医院
2024年度孝感市康复医院部门预算
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
孝感市康复医院是一家集精神疾病预防、治疗、康复、休养、科研和教学于一体的三级精神专科医院。主要业务范围有精神科、心身医学科、临床心理与睡眠医学科、物质依赖科（戒毒、戒酒）、老年医学科(常见病、多发病)、康复医学科（颈肩腰腿痛）、口腔医学科等专科疾病患者的预防、诊疗、咨询和康复，开展优抚对象疗养、精神病司法鉴定、军残鉴定、残情鉴定等。
二、本部门机构设置情况
内部设置情况：党群人事科、行政办公室、纪检监察审计科、工会、人事科、医务科、护理部、财务科、医保办、院感办、质控办、公共卫生科、科教科、信息技术科、总务科、保卫科、病案室、老干科、男一病区、男二病区、男三病区、女一病区、女二病区、心身医学科、临床心理与睡眠医学科、物质依赖科、九病区、老年医学科、爱心护理院、功能康复科、门诊部、药剂科、制剂室、医技科、检验科、放射科、康复医学科、口腔科、司法鉴定科。
三、预算编报总体情况
预算数据仅孝感市康复医院1个财政供养独立核算单位数据
2024年预算总收入11590.49万元，其中：一般公共预算拨款收入354.29万元,非税收入财政专户安排的资金11236.2万元（单位自筹）。
2024年预算总支出11590.49万元，其中：基本支出334.29万元，项目支出11256.2万元。
四、预算收支及增减变化情况说明
（一）预算收支总体情况说明
2024年预算总收入11590.49万元，其中：一般公共预算拨款收入354.29万元，非税收入财政专户安排的资金11236.2万元（单位自筹）。
2024年预算总支出11590.49万元，其中：基本支出334.29万元，项目支出11256.2万元。
2024年预算收入11590.49万元比2023年减少574.48万元，下降4.72%。主要原因是考虑到住院病人日均费用标准降低，医疗收入下降，及疫情后医疗行业整体疲软导致医疗收入下降。
2024年预算支出11590.49万元比2023年减少574.48万元。主要原因是应相关政策要求节能减排压缩开支。
（二）财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入354.29万元，主要是本年收入354.29万元，比上年增加89.32万元。财政拨款预算支出354.29万元，主要包括：卫生健康支出238.31万元、社会保障和就业支出91.89万元、住房保障支出24.09万元，预算支比上年增加89.32万元。财政拨款预算收支增加的主要原因是：事业单位新增单列核定绩效工资纳入预算及社保标准对应提高。
（三）一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出354.29万元。其中：卫生健康支出238.31万元、社会保障和就业支出91.89万元、住房保障支出24.09万元。一般公共预算支出较上年增加89.32万元，主要原因是：事业单位新增单列核定绩效工资纳入预算及社保标准对应提高。
（四）一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出334.29万元。其中：工资福利支出274.92万元；商品和服务支出7.51万元；对个人和家庭的补助51.86万元。一般公共预算基本支出较上年增加89.32万元，主要原因是：事业单位新增单列核定绩效工资纳入预算及社保标准对应提高。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市康复医院2024年运行经费5043.71万元，主要包括：办公费9万元、印刷费80万元、咨询费13万元、水电费161万元、邮电费13万元、物业管理费100万元、差旅费24万元、维修维护费574万元、培训费10万元、公务接待费1万元、专用材料购置费3301万元、劳务费380万元、工会经费90万元、医疗风险金31万元、公车运行维护费8万元、其他商品和服务支出248.71万元（其中财政拨款3.14万元，其他为单位自筹资金）。单位运行经费比上年减少313.88万元，减少主要原因是应相关政策要求节能减排压缩开支。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少预算77万元。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；同2023年持平，均无此类经费；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作，比2023年预算减少2万元，同比下降100%；公务用车购置费0万元，同比上年减少60万元，减少主要原因2023年购买医疗救护车辆，2024年无购车计划。公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，同2023年减少15万元，，减少主要原因是2024年综合2023年实际公车使用情况预算，适当调减公车运行维护费开支。（三公经费由单位自筹资金安排）
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2902万元，其中141万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等及复印纸购置，326万元用于信息化设备及软件购置、200万用于医用材料采购、400万用于购买医疗设备、250万用于拆除工程、装修工程、修缮工程,300万用于集中供养设备建设、160万用于信息化接口及技术服务。625万元用于咨询服务、广告宣传、物业服务、监控电梯维护、车辆维护、审计服务、医责险、法律服务等购置、500万用于劳务外包服务及食堂食材外包服务。比上年预算增加109万元，主要原因是新增集中供养设备建设及信息化软件购置等。
八、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，孝感市康复医院资产总计31045万元。其中：流动资金11900万元，占总资产比重38.33%；固定资产17679万元，占总资产比重56.95%;在建工程1380.6万元，占总资产比重4.45%；无形资产85.4万元，占总资产比重0.27%。国有资产比上年增长1927万元，主要原因是向银行贷款导致负债增加，总资产增加。
截至2023年12月31日，孝感市康复医院固定资产17679万元。其中：房屋及建筑物类11879万元、交通运输工具类51万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2569万元、专用设备类3167万元、家具及其他13万元。比上年减少302万元，主要是固定资产累计折旧导致。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年孝感市康复医院项目预算绩效评价资金11256.2万元，一共三个项目，重症精神病障碍患者管理治疗项目20万元；医院人员经费支出项目6200万元；医院公用运行经费项目5036.2万元。同2023年减少663.8万元，下降5.57%，主要原因是应相关政策要求节能减排压缩开支。
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2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 | ||||||
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填报单位（盖章）孝感市康复医院 |
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项目名称 |
重症精神病障碍患者管理治疗项目 |
主管部门 |
孝感市民政局 | |||
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项目分类 |
项目类别： | |||||
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人员类□运转类□特定目标类√ | ||||||
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项目安排频度： | ||||||
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常年性√延续性□一次性□ | ||||||
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项目属性： | ||||||
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持续性√新增性□ | ||||||
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项目负责人 |
刘晓安 |
项目联系人 |
陈文清 |
联系电话 |
2366679 | |
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项目起止时间 |
2024年01月至20234年12月 | |||||
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项目概述 |
孝感市康复医院是市卫计委指定的严重精神障碍管理治疗项目执行单位，负责全市七个县（市区）的严重精神障碍管理治疗项目工作技术指导及工作督导。 | |||||
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项目总预算 |
20万元 |
项目当年预算 |
20万元 | |||
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项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 | ||||
|
合计 |
20.00 | |||||
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市级财政拨款 |
20.00 | |||||
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支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 | |||
|
合计 |
20.00 |
|||||
|
1、对县级及基层精防机构工作人员“点对点技术支持”、加强患者发现、登记、报告、项目质量考核督导、应急处置 |
15.00 |
鄂卫生计生办通[2023]5号 | ||||
|
2、开展健康教育、加大社会宣传力度、开展项目管理培训 |
5.00 |
鄂卫生计生办通[2023]5号 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||
|
1、对县级及基层精防机构工作人员“点对点技术支持”、加强患者发现、登记、报告、项目质量考核督导、应急处置 |
2024.1 |
2024.12 | ||||
|
2、开展健康教育、加大社会宣传力度、开展项目管理培训 |
2024.1 |
2024.12 | ||||
|
年度目标 |
项目质量考核督导不少于2次，项目质量考核合格率达到85%，严重精神障碍患者在册管理不少于27000人且回访率达到90%，健康教育宣传培训不少于3次且形式至少3种，规律服药率达75%以上，提升严重精神障碍管理工作能力服务，降低肇事肇祸发生率，有效提升新冠治愈者心理疏导效果，可持续对重症精神病障碍患者进行管理治疗，重症精神病障碍患者家属满意度达到90% | |||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目质量考核督导次数 |
≥2次 |
完成 | ||
|
指标2：严重精神障碍患者在册管理人数 |
≥27000人 |
27442 | ||||
|
指标3：规律服药率 |
≥80% |
完成 | ||||
|
质量指标 |
指标1：严重精神障碍患者回访率 |
≥80% |
完成 | |||
|
指标2：健康教育宣传形式多样性 |
≥3种 |
完成 | ||||
|
指标3：项目质量考核合格率 |
≥85% |
完成 | ||||
|
指标4：健康教育培训次数 |
≥3次 |
完成 | ||||
|
成本指标 |
指标1：成本可控 |
≦20万 |
完成 | |||
|
年度绩效 |
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：提升严重精神障碍管理工作能力服务 |
提升 |
提升 | |
|
指标2：肇事肇祸发生率 |
降低 |
降低 | ||||
|
可持续影响指标 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：重症精神病障碍患者家属满意度 |
≥90% |
完成 | ||
|
主管部门审核意见 |
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|
审核人签章主管部门盖章 | ||||||
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2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
|
填报单位：孝感市康复医院 |
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|
项目名称 |
医院人员经费支出 |
主管部门 |
孝感市民政局 | |||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||
|
新增项目□延续项目□其他一次性项目□ | ||||||
|
经常性项目□ | ||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||
|
项目负责人 |
谢志斌 |
项目联系人 |
文乐孜 |
联系电话 |
2366923 | |
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | |||||
|
项目概况 |
孝感市康复医院创建于1950年，2002年10月经省卫生厅批准设立孝感市精神卫生中心，湖北省卫生厅批准认可的三级甲等精神病专科医院。我院是孝感市以精神、神经疾病、药物依赖的预防与诊疗及康复护理、医疗保健等服务于一体的非营利性正县级事业单位，财政差额拨款，为满足人员经费开支，将医疗收入用作人员经费。 | |||||
|
保证项目实施 |
为保证医院职工人员经费基本开支，将医疗收入做人员经费 | |||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
解决医院职工工资经费支出 | ||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
维护医院稳定运行，减少并管理严重精神障碍患者，维护社会稳定。减少肇事肇祸。 | |||||
|
项目总预算 |
项目当年预算 |
6200万元 | ||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||
|
合计 |
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|
医院人员经费支出 |
6200 |
6550万元 |
||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||
|
合计 |
||||||
|
1.医院在职人员经费支出 |
6000 |
按照2023年估算 | ||||
|
2.对个人和家庭的补助离退休费 |
200 |
按照2023年估算 | ||||
|
3 |
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|
…… |
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||
|
1、医院在职人员经费支出保障 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
2、对个人和家庭的补助离退休费保障 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
3、 |
||||||
|
…… |
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|
年度目标 |
保障医院人员经费稳定发放，保障医院正常运转。 | |||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：在职人员经费支出 |
≤6000万元 |
|||
|
指标2：对个人和家庭的补助离退休费 |
≤200万元 |
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|
质量指标 |
指标1：在职职工工资发放 |
100% |
||||
|
指标2：离退休奖励工资发放 |
100% |
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时效指标 |
每月按时发放基本工资 |
及时 |
||||
|
每月按时发放绩效工资 |
及时 |
|||||
|
...... |
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|
成本指标 |
指标1：成本可控 |
≦6200万元 |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
...... |
...... |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
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|
社会效益指标 |
指标1：“ |
|||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|||||
|
指标2： |
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|
...... |
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|
可持续影响指标 |
指标1： |
|||||
|
指标2： |
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|
...... |
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|
… |
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|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：医院工作人员满意度 |
≥90% |
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|
指标2： |
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|
...... |
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|
主管部门审核意见 |
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|
审核人签章主管部门盖章 | ||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||
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2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
|
填报单位：孝感市康复医院 |
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项目名称 |
医院公用运行经费 |
主管部门 |
孝感市民政局 | |||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||
|
新增项目□延续项目□其他一次性项目□ | ||||||
|
经常性项目□ | ||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||
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项目负责人 |
谢志斌 |
项目联系人 |
文乐孜 |
联系电话 |
2366923 | |
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | |||||
|
项目概况 |
孝感市康复医院创建于1950年，2002年10月经省卫生厅批准设立孝感市精神卫生中心，湖北省卫生厅批准认可的三级甲等精神病专科医院。我院是孝感市以精神、神经疾病、药物依赖的预防与诊疗及康复护理、医疗保健等服务于一体的非营利性正县级事业单位，财政差额拨款，为满足医院日常运行需要，将医疗收入用作公用开支 | |||||
|
保证项目实施 |
保障医院正常运转，药品卫材社保采购，日常维修维护，及其他开支。 | |||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
医院为财政差额拨款，经费不足，需要医疗收入补充支出 | ||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
维护医院稳定运行，减少并管理严重精神障碍患者，维护社会稳定。减少肇事肇祸。 | |||||
|
项目总预算 |
项目当年预算 |
5036.2万元 | ||||
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项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||
|
合计 |
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|
医院公用运行经费 |
5036.2万元 |
5350.2万元 |
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|
…… |
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支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||
|
合计 |
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|
1.药品及卫材支出、医疗用品 |
3200万元 |
按照2023年估算 | ||||
|
2.维修维护及改造 |
250万元 |
按照2023年估算 | ||||
|
3.购买各种服务及日常开支 |
1000.2万元 |
按照2023年估算 | ||||
|
4.医疗设备 |
586万元 |
按照2023年估算 | ||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||
|
1、医院正常运转 |
2024年1月1日 |
2024年12月31日 | ||||
|
2、 |
||||||
|
3、 |
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|
…… |
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|
年度目标 |
保障医院各项办公开支充足，维持医院正常运转。 | |||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：药品及卫材、医疗用品支出 |
≤3200万元 |
|||
|
指标2：维修维护及改造 |
≤250万元 |
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|
指标3：设备及其他日常开支、服务开支 |
≤1586.2万元 |
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|
质量指标 |
指标1： |
|||||
|
指标2： |
||||||
|
指标3： |
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|
时效指标 |
指标1：按计划完成每月开支 |
每月 |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
成本指标 |
指标1：成本控制 |
≦5036.2 |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
...... |
...... |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
社会效益指标 |
指标1：精神病患者管理 |
有效 |
||||
|
指标2：肇事肇祸 |
减少 |
|||||
|
...... |
||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|||||
|
指标2： |
||||||
|
...... |
||||||
|
… |
||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：患者家属满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2：患者满意度 |
≥90% |
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...... |
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主管部门审核意见 |
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审核人签章主管部门盖章 | ||||||
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填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||
十、其他需要说明的情况
本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
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收支总表 | |||
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填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
354.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款（补助） |
354.29 |
二、公共安全支出 |
|
|
行政事业单位资产收益拨款 |
三、教育支出 |
||
|
专项收入 |
四、科学技术支出 |
||
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
预算内基本建设投资 |
六、社会保障和就业支出 |
91.89 | |
|
一般公共预算转移支付 |
七、卫生健康支出 |
11,474.52 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
八、节能环保支出 |
||
|
政府性基金财政拨款 |
九、城乡社区支出 |
||
|
政府性基金转移支付 |
十、农林水支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
十一、交通运输支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
五、事业收入 |
11236.2 |
十三、商业服务业等支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
十四、金融支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
十五、援助其他地区支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||
|
九、其他收入 |
十七、住房保障支出 |
24.09 | |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
廿一、其他支出 |
|||
|
廿二、债务还本支出 |
|||
|
廿三、债务付息支出 |
|||
|
廿四、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
11,590.49 |
本年支出合计 |
11,590.49 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
11,590.49 |
支出总计 |
11,590.49 |
|
收入总表 | ||||||||||||||||
|
填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | |||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
|
合计 |
11,590.49 |
11,590.49 |
354.29 |
11236.2 |
||||||||||||
|
229011 |
孝感市康复医院 |
11,590.49 |
11,590.49 |
354.29 |
11236.2 |
|||||||||||
|
支出总表 | |||||||
|
填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
11,590.49 |
334.29 |
11,256.20 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.89 |
91.89 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.89 |
91.89 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.86 |
51.86 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.68 |
26.68 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.34 |
13.34 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11,474.52 |
218.32 |
11,256.20 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
11,474.52 |
208.25 |
11,256.20 |
|||
|
2100205 |
精神病医院 |
11,474.52 |
208.25 |
11,256.20 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.09 |
24.09 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.09 |
24.09 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
||||
|
财政拨款收支总表 | |||
|
填报单位:[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
354.29 |
一、本年支出 |
354.29 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
354.29 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款（补助） |
354.29 |
（二）公共安全支出 |
|
|
行政事业单位资产收益拨款 |
（三）教育支出 |
||
|
专项收入 |
（四）科学技术支出 |
||
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
预算内基本建设投资 |
（六）社会保障和就业支出 |
91.89 | |
|
一般公共预算转移支付 |
（七）卫生健康支出 |
238.31 | |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（八）节能环保支出 |
||
|
政府性基金财政拨款 |
（九）城乡社区支出 |
||
|
政府性基金转移支付 |
（十）农林水支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十一）交通运输支出 |
||
|
二、上年结转 |
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（十三）商业服务业等支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（十四）金融支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十五）援助其他地区支出 |
||
|
（十六）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
24.09 | ||
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|||
|
（十九）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（廿一）其他支出 |
|||
|
（廿二）债务还本支出 |
|||
|
（廿三）债务付息支出 |
|||
|
（廿四）债务发行费用支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
354.29 |
支出总计 |
354.29 |
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
354.29 |
334.29 |
326.79 |
7.51 |
20.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.89 |
91.89 |
91.89 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.89 |
91.89 |
91.89 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
51.86 |
51.86 |
51.86 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.68 |
26.68 |
26.68 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.34 |
13.34 |
13.34 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
238.31 |
218.31 |
210.81 |
7.51 |
20.00 |
|
21002 |
公立医院 |
228.25 |
208.25 |
200.74 |
7.51 |
20.00 |
|
2100205 |
精神病医院 |
228.25 |
208.25 |
200.74 |
7.51 |
20.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
24.09 |
24.09 |
24.09 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.09 |
24.09 |
24.09 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
24.09 |
||
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
334.29 |
326.79 |
7.51 | |
|
301 |
工资福利支出 |
274.92 |
274.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.90 |
95.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.50 |
15.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
66.77 |
66.77 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
22.57 |
22.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.68 |
26.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.34 |
13.34 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.07 |
10.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.51 |
7.51 | |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.37 |
2.37 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.14 |
3.14 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.86 |
51.86 |
|
|
30301 |
离休费 |
18.70 |
18.70 |
|
|
30302 |
退休费 |
33.16 |
33.16 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位:万元 | ||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
孝感市康复医院无一般公共预算“三公”经费支出 |
|||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
孝感市康复医院无政府性基金预算支出 |
||||
|
项目支出表 | ||||||||||
|
填报单位：[229011]孝感市康复医院 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
合计 |
11,256.20 |
20.00 |
11,236.20 | |||||||
|
孝感市康复医院 |
11,256.20 |
20.00 |
11,236.20 | |||||||
|
本级支出项目 |
重症精神病障碍患者管理治疗项目 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
|
本级支出项目 |
医院人员经费支出 |
6,200.00 |
6,200.00 | |||||||
|
本级支出项目 |
医院公用运行经费 |
5,036.20 |
5,036.20 | |||||||
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