孝感市人民政府

2024年市花园接兵站预算公开说明

　　目　　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年单位预算表格

　　一、主要职责

　　1.为入伍军人提供接待转运服务

　　2.入伍新兵接待转运与食宿提供

　　3.退伍军人接待转运与食宿提供

　　4.相关社会服务

　　二、本单位机构设置情况

　　市花园接兵站属于正科级事业单位，公益一类。核定全额拨款事业编制人员7名。核定领导职数2名，其中正科级1名，副科级1名，内设科室为：政策法规科、财务科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市花园接兵站1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入116.23万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入116.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加32.71万元。

　　2024年预算支出116.23万元，其中：基本支出116.23万元、项目支出0万元，比上年增加32.71万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是本年度新增绩效奖金（事业单列核定绩效）支出，二是社会保险费用增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入116.23万元，主要是本年收入116.23万元，上年结转收入0万元，比上年增加32.71万元。支出116.23万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出104.92万元，卫生健康支出3.44万元，比上年增加32.71万元，住房保障支出7.87万元，比上年增加32.71万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：本年度人员经费支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出116.23万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出104.92万元；卫生健康支出3.44万元；住房保障支出7.87万元。一般公共预算支出较上年增加32.71万元，主要原因是：一是本年度新增绩效奖金（事业单列核定绩效）支出，二是社会保险费用增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出116.23万元。其中：工资福利支出90.14万元；商品和服务支出7.81万元；对个人和家庭的补助18.28万元。一般公共预算基本支出较上年增加32.71万元，主要原因是：一是本年度新增绩效奖金（事业单列核定绩效）支出，二是社会保险费用增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市花园接兵站2024年机关运行经费7.81万元，主要包括：办公费1.0万元、水电费0.4万元、工会经费0.81万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出5.60万元。机关运行经费比上年增长0.01万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，本年度无购车计划；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年单位政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年增长0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市花园接兵站总计4.79万元。其中：流动资金4.67万元，占总资产比重97.5%；固定资产0.12万元，占总资产比重2.5%。国有资产比上年减少0.04万元，主要是固定资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市花园接兵站固定资产0.12万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0.12万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少0.04万元，主要是固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出0万元实施绩效目标管理。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格