孝感市人民政府

孝感市农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市农业技术推广中心成立于2019年3月，是孝感市人民政府直属正县级事业单位。

　　主要职责是贯彻执行国家、省有关农业技术推广的方针政策和法律法规。负责通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式，将农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程。参与拟定并组织实施农业技术推广规划，指导全市农业技术推广服务体系建设，负责政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范。搜集、整理、传递农业科技情报和经济信息，开展各项技术服务。参与拟定并贯彻实施农业技术标准，制定技术规程。参与重大农业技术推广项目的立项、申报和组织实施，在项目的规划、评审、评估、验收等环节提供技术服务。负责植物病虫草鼠害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和防控技术服务。参与农业科技成果的鉴定、评奖和实用技术的审定、认可。承担农业科普宣传、教育培训等工作，开展技术、学术交流活动。负责农村能源以及无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品生产的技术引进、示范推广和技术服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　中心下设13个科室：办公室、党群工作科、财务科、种植业技术推广科、耕地保护和肥料技术推广科、农村能源和绿色食品技术推广科、林业技术推广科、水产技术推广科、畜牧业技术推广科、农业机械化技术推广科、植物保护技术推广科、动物疫病预防控制技术推广科、退休干部科。无二级单位。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市农业技术推广中心等1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1328.34万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加427.57万元。

　　2024年预算支出1328.34万元，其中：基本支出1259.34万元、项目支出69万元，比上年增加427.57万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1.2023年新招录员工3人，调入1人，人员经费增加；2.事业单位单列绩效工资改革后，养老金、公积金缴存基数提高。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1328.34万元，主要是本年收入1328.34万元，上年结转收入0万元，比上年增加427.57万元。支出1328.34万元，主要包括：社会保障和就业支出269.47万元，卫生健康支出32.56万元，农林水支出930.79万元，住房保障支出95.52万元，比上年增加427.57万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1.2023年新招录员工3人，调入1人，人员经费增加；2.事业单位单列绩效工资改革后，养老金、公积金缴存基数提高。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1328.34万元。其中：社会保障和就业支出269.47万元，卫生健康支出32.56万元，农林水支出930.79万元，住房保障支出95.52万元。一般公共预算支出较上年增加427.57万元，主要原因是：1.2023年新招录员工3人，调入1人，人员经费增加；2.事业单位单列绩效工资改革后，养老金、公积金缴存基数提高。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1259.34万元。其中：工资福利支出1072.19万元；商品和服务支出65.66万元；对个人和家庭的补助121.49万元。一般公共预算基本支出较上年增加428.57万元，主要原因是：.2023年新招录员工3人，调入1人，人员经费增加；2.事业单位单列绩效工资改革后，养老金、公积金缴存基数提高。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市农业技术推广中心2024年机关运行经费65.66万元，主要包括：办公费0.35万元、公务接待费3万元、工会经费15.91万元、其他商品和服务支出46.4万元。机关运行经费比上年增长0.41万元，主要原因是人员经费增加导致工会经费配比增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算14万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费11万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少3万元，下降原因主要是严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1.65万元，其中1.3万元用于办公电脑购置，0.35万元用于购买打印纸。政府采购预算比上年减少0.7万元，主要是进一步压缩相关经费支出。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市农业技术推广中心资产总计462.45万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产462.45万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长166.35万元，主要一是兽医实验室购置专用仪器设备；二是中心基地固定资产进行登记。

　　截至2023年12月31日，孝感市农业技术推广中心固定资产净值462.45万元。其中：房屋及建筑物类4.76万元、交通运输工具类14.23万元、设备类420.4万元、家具类23.06万元。比上年增长166.35万元，主要一是兽医实验室购置专用仪器设备；二是中心基地固定资产进行登记。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出69万元实施绩效目标管理，比上年减少1万元。

　　1.　2024重大动物疫病监测预警工作经费项目，预算安排19万元，主要内容是用于非洲猪瘟等重大动物疫病的监测、流行病学调查、技术培训、净化技术推广和宣传督办。绩效目标是对全市重大动物强制免疫效果进行评估，监测数量不少于2000份，非洲猪瘟病原检测数量不少于1000份；完成上级主管部门下达的动物疫病年度监测任务，有效控制疫病传播。。

　　2.　2024病虫测报及防控工作经费项目，预算安排7万元，主要内容是认真做好农作物病虫害监测、调查、预警，及时开展农作物病虫害防控，建立建设统防统治与绿色防控融合示范，推广新技术试验示范，保障农作物远程信息监测预警物联网运行等工作。绩效目标是农作物绿色防控覆盖率≥52%，主要粮食作物统防统治覆盖率达到44.5%。及时应对新发生的重大病虫害，主要农作物病虫害危害损失率控制在5%以内。

　　3.　2024化肥减量增效与耕地质量提升预算安排10万元，主要内容是做好化肥减量土壤样品采集、田间试验示范、技术培训、发布科学施肥指导意见等基础性工作；持续推进配方肥下田、推进农机农艺深度融合；推广施用缓控肥、新型生物有机肥、生物腐殖酸、土壤改良剂等肥料新产品和机械化施肥、水肥一体化等施用新技术。绩效目标是耕地质量提升0.02个等级；化肥使用量较上一年度实现负增长；测土配方施肥技术覆盖率90%以上;达到环保督察反馈问题整改进度。

　　4.　2024农村能源与绿色食品工作经费预算安排7万元，主要内容是加强对已建沼气工程的检查督导；按照省绿办工作实施方案对全市绿色食品企业开展技术指导。绩效目标是2024年全市农作物秸秆综合利用率不低于95%；推动绿色食品产业品牌建设。

　　5.2024农技推广专项工作经费预算安排15万元，主要内容是农业、林业、水产、农机、畜牧新技术新模式推广应用。绩效目标是建设粮食作物绿色高效模式示范区500亩、主要农作物机械化播种（栽插）技术推广示范点2个；引进油茶新品种2个、建设油茶示范基地200亩；水产养殖新技术推广面积10000亩；建设养殖标准化示范基地2个；有效促进农业生产率的提高，示范区农民满意率达90%以上。

　　6.　2024农技推广中心办公楼物业管理专项经费预算安排11万元，主要内容是保障办公楼正常运转。绩效目标是按时缴纳物业费及维修费，保障办公大楼正常运转。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

        部门整体绩效目标批复表-市农业技术推广中心.xlsx