孝感市人民政府

孝感市农业科学院2024年度部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）开展农业、林业与生态保护、水产渔业、农业机械等应用技术研究，提高全市农业科学技术水平，促进乡村振兴战略实施。

　　（二）承担国家、省、市重大农、林、渔科研任务，参与区域农、林、渔技术协同攻关，研究解决生产中的全局性、关键性技术问题。

　　（三）开展孝感名特优农产品、特色林产品、特色水产品等种质资源的征集、开发、研究，支持孝感农业特色产业发展。

　　（四）开展“产、学、研”协作，推进协同创新，支持农业龙头企业、农民专业合作社发展，促进重大科技成果的转化及全市农业高新技术产业的形成。

　　（五）开展适合全市农业生产的小型特色农业机械开发研究，承担新农业机械的中试，解决农业物联网、智慧农业、智慧林业、智慧渔业发展的技术装备难题。

　　（六）开展农业资源、生态资源等综合性考察、研究、试点，优化农业区域发展模式，积累科学资料，为全市有关农业和经济发展的宏观决策提供科学依据。

　　（七）参与全市农业科技决策工作，对全市农业科学研究和农业生产提出指导性和建设性意见。

　　（八）参与全市乡村振兴战略实施和农业科技宣传工作。

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　孝感市农业科学院是市政府直属事业单位，为正县级，公益一类，总编制人数75人，在职人员67人，退休人员67人；设院长1名，副院长4名，总农艺师1名（副县级），正科级领导职数13名（含离退休干部科长1名），副科级领导职数19名。

　　单位内设科室13个:办公室、党群工作科、财务科、基地管理科、科研项目科、粮食作物研究科、林业与生态保护技术研究科、水产科学研究科、果茶作物研究科、经济作物研究科、农业资源与环境保护技术研究科、农业机械应用研究科、老干部工作科。

　　三、预算编报总体情况

　　2024年预算总收入1573.05万元，其中：财政拨款收入1445.65万元；占预算总收入的91.90%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款63.1万元，占预算总收入的4.01%；上年经费拨款结余（转）64.3万元，占预算总收入的4.09%。

　　2024年预算总支出1573.05万元，其中：基本支出(含其他支出中的基本支出)1564.55万元,占预算总收入的99.46%；项目支出8.5万元,占预算总收入的0.54%。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明。

　　2024年预算收入1573.05万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1573.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加683.72万元。

　　2024年预算支出1573.05万元，其中：基本支出(含其他支出中的基本支出)1564.55万元、项目支出8.5万元，比上年增加683.72万元。

　　收支预算增加变化的主要原因是：增加单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇。

　　（二）财政拨款收支情况说明。

　　2024年财政拨款预算收入1573.05万元，主要是本年收入1508.75万元，上年结转收入64.3万元，比上年增加683.72万元。支出1573.05万元，主要包括：社会保障和就业支出326.73万元，卫生健康支出39.02万元,农林水支出1100.37万元，住房保障支出106.93万元，比上年增加683.72万元。

　　财政拨款收支预算增加变化的主要原因是：增加单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明。

　　2024年一般公共预算支出1573.05万元。其中：社会保障和就业支出326.73万元，卫生健康支出39.02万元,农林水支出1100.37万元，住房保障支出106.93万元。一般公共预算支出较上年增加683.72万元，主要原因是：增加单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明。

　　2024年一般公共预算基本支出(含其他支出中的基本支出)1564.55万元。其中：工资福利支出1332.41万元；商品和服务支出69.18万元;对个人和家庭的补助162.96万元。一般公共预算基本支出较上年增加721.82万元，主要原因是：增加单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市农业科学院2024年机关运行经费69.18万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费1.5万元、水电费0.78万元、邮电费3.04万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.7万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.5万元、工会经费9.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出44.28万元、办公设备购置0万元、日常维修费0.3万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少15.33万元，主要原因是减少开支。

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费4.0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加2.7万元，增加原因主要是增加车辆1台和招商引资公务接待支出增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.585万元，主要用于购买办公用复印纸。政府采购预算比上年增长0.085万元，主要是办公用复印纸增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市农业科学院资产总计3033.30万元。其中：流动资金1193.29万元，占总资产比重39.34%；固定资产1331.28万元，占总资产比重43.89%。国有资产比上年增长1163.29万元，主要是调拨吉龙种苗场土地和房屋，调拨车辆1台；购农业机械、人才引进家具家电、国产计算机、国产打印机等；云梦基地基础设施建设（二期）、西河基地围网和棉花水肥一体化建设入固定资产；预付西河基础设施建设、林业基地基础设施建设、种业提升项目工程款。

　　截至2023年12月31日，孝感市农业科学院固定资产1331.28万元。其中：房屋及建筑物类879.35万元、交通运输工具类42.06万元（含车改未处置车辆）、设备类377.34万元、其他32.53万元。比上年增长295.08万元，主要是调拨吉龙种苗场房屋，调拨车辆1台；购农业机械、人才引进家具家电、国产计算机、国产打印机等；云梦基地基础设施建设（二期）、西河基地围网和棉花水肥一体化建设入固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　（一）林业推广项目。预算安排4.5万元，主要内容通过控根育苗，把湿地松苗根系控制在营养钵内，促进根系发达、便于栽植，减少了移栽过程中对根系的损伤。可广泛适用于荒山造林、退耕还林的工程造林，有利于提高苗木成活率；有利于推动科技创新在生产中的引领和支撑作用；有利于进一步优化林业产业结构调整。绩效目标是控根育苗66000株，良种应用达96%以上。

　　（二）水产新品种培育项目。预算安排4.00万元，主要内容是购进苗种0.8万元，购进饲料、药物2.2万元，资料及药物0.1万元，人工费0.9万元，开展新品种培育并进行示范推广。绩效目标是在试验示范基地培育新品种、试验养殖全面推广重点水产品，苗种增产率达到5%，成功推广1个主导品种，使养殖户满意度达95%，带动大面积水产养殖品种结构及生产技术升级，有效推进渔业发展方式的转变。

　　十、其他需要说明的情况

　　无。

　　十一、相关名词解释

　　（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（四）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

　　部门整体绩效目标批复表-市农业科学院.xlsx