孝感市农业农村局汇总
孝感市农业农村局汇总2024年预算公开说明
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、市政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、茶叶、水果、中药材、烟叶、蚕桑等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护，指导耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
(八)指导有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业农村建设项目的立项、申报，并组织实施。
(十一)负责农业科技体制改革，指导农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,指导开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,牵头组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
(十六)与市市场监督管理局有关职责分工
1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。
2.市农业农村局指导动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
(十七)贯彻执行国家和省、市有关种植业、渔业、畜牧业、农机的政策和法律、法规，研究拟订全市农业综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。负责市中心城区（新华街、书院街、车站街、广场街）和市直“三区”有关种子、农药、肥料、农业转基因、农产品质量安全、农业环境保护、耕地质量保护、兽药（渔药）、饲料和饲料添加剂、动植物检疫、动物诊疗机构、种畜禽）、生猪屠宰、执业兽医、渔业、渔政、渔港监督、农机安全监理、农村可再生能源、农村经营管理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。负责调查、调解、处理跨县（市、区）较大案件纠纷。依法查处跨县（市、区）和上级交办较大违法案件。负责全市农业执法工作的宣传教育和业务培训工作。负责农业执法队伍建设工作。指导县（市、区）农业综合执法工作。完成上级交办的其他工作。
二、本部门机构设置情况
孝感市农业农村局本级内设机构有办公室、人事科、法规科（行政审批科）、农村经济经营管理科(农村合作经济指导科、农民负担监督管理办公室)、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农业社会事业促进科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科（农垦科）、农田建设管理科、机关党委、离退休干部科。
孝感市农业农村局所属二级单位一个，为孝感市农业综合执法支队。
三、预算编报总体情况
2024年部门预算数据为孝感市农业农村局本级、孝感市农业综合执法支队、2个财政供养独立核算单位数据。
四、预算收支及增减变化情况说明
（一）预算收支总体情况说明
2024年预算收入3721.82万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入3721.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，他收入0万元），比上年减少26.94万元。
2024年预算支出3721.82万元，其中：基本支出3317.82万元、项目支出404万元，比上年增加减少26.94万元。
收支预算增减变化的主要原因是：项目经费减少。
（二）财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入3721.82万元，主要是本年收入3721.82万元，上年结转收入0万元，比上年增加（减少）0万元。支出3721.82万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出970.55万元，卫生健康支出151.68万元，农林水支出2396.67万元，住房保障支出202.93万元，比上年减少26.94万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：有人员退休及调出导致人员经费减少，项目经费减少。
（三）一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出3721.82万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出970.55万元；卫生健康支出151.68万元；农林水支出2396.67万元；住房保障支出202.93万元。一般公共预算支出较上年减少26.94万元，主要原因是：有人员退休及调出导致人员经费减少，项目经费减少。
（四）一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出3317.82万元。其中：工资福利支出2300.52万元；商品和服务支出297.38万元；对个人和家庭的补助719.92万元。一般公共预算基本支出较上年减少135.94万元，主要原因是：有人员退休及调出导致人员经费减少，压缩公用经费支出。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市农业农村局2024年机关运行经费297.38万元，主要包括：办公费12万元、印刷费3万元、水电费12万元、邮电费9.5万元、物业管理费9.45万元、差旅费28万元、维修（护）费1.22万元、租赁费3万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费9.5万元、劳务费44.8万元、委托业务费0.35万元、工会经费40.88万元、福利费20万元、公务用车运行维护费22.2万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出76.47万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少18.57万元，主要原因是落实过紧日子、厉行节约，减少公务接待等各类公务支出。
六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算31.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费9.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，本年度无购置预算；公车运行维护费22.2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少24万元，下降原因主要是落实过紧日子、厉行节约，减少公务接待支出。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少9.45万元，主要是相较上年本年度没有列支政府采购。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，孝感市农业农村局资产总计1692.6万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产1692.6万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长36.47万元，主要是房改房退房，新增资产；接收AKTD工程国有资产无偿调拨。
截至2023年12月31日，孝感市农业农村局固定资产1692.6万元。其中：房屋及建筑物类949.94万元、交通运输工具类142.47万元（含车改未处置车辆）、通用设备类487.93万元、专用设备类0万元、家具类30.54万元、其他81.73万元。比上年增长36.47万元，主要是房改房退房，新增资产；接收AKTD工程国有资产无偿调拨。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2024年预算支出179.5万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、17个二级项目支出绩效目标，详见附表。
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附件1-1 | |||||||||
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部门整体绩效目标申报表 | |||||||||
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填报日期：2024年1月22日单位：万元 | |||||||||
|
部门(单位)名称 |
湖北省孝感市农业农村局 | ||||||||
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填报人 |
聂琪 |
联系电话 |
0712-2618878 | ||||||
|
部门职能概述 |
| ||||||||
|
年度工作任务 |
1、扎实推进"乡村振兴"战略实施，加快推进农业农村现代化建设。改善农村人居环境，建设美丽乡村，提升农民群众幸福感。2、推进强县工程，建设宜居宜业和美乡村，加快实施乡村振兴战略。3、保证粮食安全，大力开展高标准农田建设。4、开展重大动物疫病防控和水畜农产品质量安全监管，确保菜篮子安全。5、完成禁捕后长江流域重点水域水生生物保护宣传和水域生态修复。6、开展种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业建设。7、开展高素质农民培育，提升农民专业技能，落实人才培养工作。8、稳步推进农村集体产权制度改革和农村宅基地改革工作。9、开展第三次土壤普查、受污染耕地安全利用工作。10、推进农业产业“五个一”强链工程建设，促进乡村产业发展。 | ||||||||
|
长期目标： |
一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实单位各项工作安排，确保部门规划与孝感市发展规划相匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是围绕市农业农村局制定的目标任务，农业资源开发利用、农业生物资源保护与管理、农业投资管理、农村经济体制改革、动植物防疫检疫体系建设等相关工作，提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化，加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。 | ||||||||
|
长期绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确 |
指标分类 | |||
|
运行 |
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
在职人员控制 |
在职人员控制率 |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
项目支出成本 |
会议费控制率 |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
“三公”经费变动率 |
≤0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
管理 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
相符 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
工作计划健全性 |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
预算编制 |
预算编制科学性 |
科学 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
预算编制合理性 |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
立项规范性 |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
预算调整率 |
0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
预算执行 |
预算执行率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
结转结余率 |
0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
政府采购执行率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
非税收入预算完成率 |
≥100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
绩效目标合理性 |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
绩效监控开展率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
绩效评价覆盖率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
评价结果应用率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
资产管理规范性 |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
会计核算规范性 |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
履职 |
农业资源开发利用 |
基层农技人员知识更新培训人次 |
≥40人 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
农机惠农补贴及农垦项目督导次数 |
≥30次 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
新技术试验示范及农机安全生产督导完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
农业生物资源保护与管理 |
长江流域重点水域禁捕督查、检查次数完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
放流苗种成活率 |
≥80% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
农业投资管理 |
和美乡村、撂荒地等检查督办完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
农产品转化率 |
≥65% |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||||
|
招商项目个数 |
≥20个 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
开展三农工作检查督导调研完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
开展土壤普查检查督导完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
农村经济体制改革 |
新增示范农民合作社和家庭农场的家数 |
≥40家 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
农村宅基地业务指导落实率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
动植物防疫检疫体系建设 |
水畜农产品抽样检查督办完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
综合 |
经济效益 |
项目区亩平增收 |
≥100元 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
|
农产品加工产值 |
≥1300亿元 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||||
|
招商项目签约目标额 |
≥100亿元 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
社会效益 |
农机购补等惠农项目政策宣传多样性 |
≥3种 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
出具渔业资源评估报告 |
≥1份 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
“三农”综合性报告份数 |
≥2份 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
保障农民宅基地权益 |
有效保障 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
保障饲料、兽药不合格产品百分百溯源 |
有效保障 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
生态效益 |
灌溉水有效利用系数 |
≥70% |
计划标准 |
绩效创新型 | |||||
|
可持续发展能力 |
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
|
行政管理体制改革成效 |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||||
|
人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
干部队伍体系建设规划情况 |
持续推进建设 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
高学历、高层次人才储备率 |
≥30% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
|
科技支撑 |
信息化建设情况 |
充分运用 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
农机购置户满意度 |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
联系部门满意度 |
农业产业化龙头企业满意度 |
≥95% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
|
年度目标： |
一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实单位各项工作安排，确保部门规划与孝感市发展规划相匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是督导农机惠农补贴及农垦项目次数至少30次，新技术试验示范及农机安全生产督导次数至少30次，对基层农技人员知识更新培训人次不少于40人，使灌溉水有效利用系数达70%及以上，项目区亩平增收至少100元，通过至少3种途径对农机购补等惠农项目政策进行宣传，使农机购置户满意度达90%及以上；做好农业生物资源保护与管理相关工作，完成长江流域重点水域禁捕督查、检查次数至少5次，开展增殖放流活动1次，且放流苗种成活率达80%及以上，并出具一份渔业资源评估报告；扎实推进美丽乡村建设，开展和美乡村、撂荒地等检查督办次数至少4次，三乡工程检查督导调研次数至少3次，完成2份“三农”综合性报告份数，招商项目个数不少于20个，使农产品转化率达65%及以上，农产品加工产值至少1200亿元，招商项目签约目标额达80亿及以上；开展至少2批次专题调研督办，农村宅基地业务指导落实率达100%，新增示范农民合作社和家庭农场的家数至少40家，保障农民宅基地权益；同时开展水畜农产品抽样检查督办至少20次，保障饲料、兽药不合格产品百分百溯源。 | ||||||||
|
年度绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
指标分类 | |||
|
近两年指标值 |
预期当年 | ||||||||
|
前年 |
上年 | ||||||||
|
运行 |
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
/ |
/ |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
|
在职人员控制 |
在职人员控制率 |
/ |
/ |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
项目支出成本 |
会议费控制率 |
/ |
/ |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
“三公”经费变动率 |
/ |
/ |
≤0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
管理 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
/ |
/ |
相符 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
|
工作计划健全性 |
/ |
/ |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
预算编制 |
预算编制科学性 |
/ |
/ |
科学 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
预算编制合理性 |
/ |
/ |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
立项规范性 |
/ |
/ |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
预算调整率 |
/ |
/ |
0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
预算执行 |
预算执行率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
结转结余率 |
/ |
/ |
0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
政府采购执行率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
非税收入预算完成率 |
/ |
/ |
≥100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
绩效目标合理性 |
/ |
/ |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
绩效监控开展率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
绩效评价覆盖率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
评价结果应用率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
/ |
/ |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
资产管理规范性 |
/ |
/ |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
/ |
/ |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
会计核算规范性 |
/ |
/ |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
资金使用合规性 |
/ |
/ |
合规 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
履职 |
农业资源开发利用 |
基层农技人员知识更新培训人次 |
/ |
/ |
≥40人 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
|
农机惠农补贴及农垦项目督导次数 |
/ |
/ |
≥30次 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
新技术试验示范及农机安全生产督导次数 |
/ |
/ |
≥30次 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
农业生物资源保护与管理 |
长江流域重点水域禁捕督查、检查次数 |
/ |
/ |
≥5次 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
放流苗种成活率 |
/ |
/ |
≥80% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
农业投资管理 |
和美乡村、撂荒地等检查督办次数 |
/ |
/ |
≥4次 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
农产品转化率 |
/ |
/ |
≥65% |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
|
招商项目个数 |
/ |
/ |
≥20个 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
开展三农工作检查督导调研次数 |
/ |
/ |
≥4次 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
开展土壤普查检查督导的次数 |
/ |
/ |
≥12次 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
农村经济体制改革 |
新增示范农民合作社和家庭农场的家数 |
/ |
/ |
≥40家 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
农村宅基地业务指导落实率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
动植物防疫检疫体系建设 |
水畜农产品抽样检查督办次数 |
/ |
/ |
≥20次 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
综合 |
经济效益 |
项目区亩平增收 |
/ |
/ |
≥100元 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||
|
农产品加工产值 |
/ |
/ |
≥1300亿元 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
|
招商项目签约目标额 |
/ |
/ |
≥100亿元 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
社会效益 |
农机购补等惠农项目政策宣传多样性 |
/ |
/ |
≥3种 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
出具渔业资源评估报告 |
/ |
/ |
≥1份 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
“三农”综合性报告份数 |
/ |
/ |
≥2份 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
保障农民宅基地权益 |
/ |
/ |
有效保障 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
保障饲料、兽药不合格产品百分百溯源 |
/ |
/ |
有效保障 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
生态效益 |
灌溉水有效利用系数 |
/ |
/ |
≥70% |
计划标准 |
绩效创新型 | |||
|
可持续发展能力 |
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
/ |
/ |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||
|
行政管理体制改革成效 |
/ |
/ |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
|
人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
干部队伍体系建设规划情况 |
/ |
/ |
持续推进建设 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
高学历、高层次人才储备率 |
/ |
/ |
≥30% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
|
科技支撑 |
信息化建设情况 |
/ |
/ |
充分运用 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
培训学员满意度 |
/ |
/ |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
|
联系部门满意度 |
农业产业化龙头企业满意度 |
/ |
/ |
≥95% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
十、其他需要说明的情况
本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
|
表1 | |||
|
收支总表 | |||
|
填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,721.82 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款（补助） |
3,721.82 |
二、公共安全支出 |
|
|
行政事业单位资产收益拨款 |
三、教育支出 |
||
|
专项收入 |
四、科学技术支出 |
||
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
预算内基本建设投资 |
六、社会保障和就业支出 |
970.55 | |
|
一般公共预算转移支付 |
七、卫生健康支出 |
151.68 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
八、节能环保支出 |
||
|
政府性基金财政拨款 |
九、城乡社区支出 |
||
|
政府性基金转移支付 |
十、农林水支出 |
2,396.67 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
十一、交通运输支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||
|
五、事业收入 |
十三、商业服务业等支出 |
||
|
六、事业单位经营收入 |
十四、金融支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
十五、援助其他地区支出 |
||
|
八、附属单位上缴收入 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||
|
九、其他收入 |
十七、住房保障支出 |
202.93 | |
|
十八、粮油物资储备支出 |
|||
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
廿一、其他支出 |
|||
|
廿二、债务还本支出 |
|||
|
廿三、债务付息支出 |
|||
|
廿四、债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,721.82 |
本年支出合计 |
3,721.82 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
|
收入总计 |
3,721.82 |
支出总计 |
3,721.82 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
|
表2 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||
|
合计 |
3,721.82 |
3,721.82 |
3,721.82 |
|||||||||||||||
|
244001 |
孝感市农业农村局本级 |
2,451.89 |
2,451.89 |
2,451.89 |
||||||||||||||
|
244002 |
孝感市农业综合执法支队 |
1,269.93 |
1,269.93 |
1,269.93 |
||||||||||||||
|
表3 | |||||||
|
支出总表 | |||||||
|
填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
3,721.82 |
3,317.82 |
404.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
970.55 |
970.55 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
967.21 |
967.21 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
660.81 |
660.81 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.27 |
204.27 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.13 |
102.13 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.33 |
3.33 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.33 |
3.33 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.68 |
151.68 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.68 |
151.68 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
151.68 |
151.68 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2,396.67 |
1,992.67 |
404.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
2,396.67 |
1,992.67 |
404.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
1,224.81 |
1,224.81 |
||||
|
2130103 |
机关服务 |
14.07 |
14.07 |
||||
|
2130105 |
农垦运行 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4.00 |
4.00 |
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2130110 |
执法监管 |
871.29 |
767.86 |
103.43 |
|||
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
188.50 |
188.50 |
||||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
202.93 |
202.93 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
202.93 |
202.93 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
202.93 |
202.93 |
||||
|
表4 | |||
|
财政拨款收支总表 | |||
|
填报部门:[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,721.82 |
一、本年支出 |
3,721.82 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,721.82 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款（补助） |
3,721.82 |
（二）公共安全支出 |
|
|
行政事业单位资产收益拨款 |
（三）教育支出 |
||
|
专项收入 |
（四）科学技术支出 |
||
|
其他纳入预算管理的非税拨款 |
（五）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
预算内基本建设投资 |
（六）社会保障和就业支出 |
970.55 | |
|
一般公共预算转移支付 |
（七）卫生健康支出 |
151.68 | |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（八）节能环保支出 |
||
|
政府性基金财政拨款 |
（九）城乡社区支出 |
||
|
政府性基金转移支付 |
（十）农林水支出 |
2,396.67 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十一）交通运输支出 |
||
|
二、上年结转 |
（十二）资源勘探工业信息等支出 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
（十三）商业服务业等支出 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
（十四）金融支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
（十五）援助其他地区支出 |
||
|
（十六）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十七）住房保障支出 |
202.93 | ||
|
（十八）粮油物资储备支出 |
|||
|
（十九）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（廿一）其他支出 |
|||
|
（廿二）债务还本支出 |
|||
|
（廿三）债务付息支出 |
|||
|
（廿四）债务发行费用支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
3,721.82 |
支出总计 |
3,721.82 |
|
表5 | ||||||
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
3,721.82 |
3,317.82 |
3,020.44 |
297.38 |
404.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
970.55 |
970.55 |
970.55 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
967.21 |
967.21 |
967.21 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
660.81 |
660.81 |
660.81 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
204.27 |
204.27 |
204.27 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.13 |
102.13 |
102.13 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.33 |
3.33 |
3.33 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
151.68 |
151.68 |
151.68 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.68 |
151.68 |
151.68 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
151.68 |
151.68 |
151.68 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,396.67 |
1,992.67 |
1,695.29 |
297.38 |
404.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2,396.67 |
1,992.67 |
1,695.29 |
297.38 |
404.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,224.81 |
1,224.81 |
1,050.71 |
174.10 |
|
|
2130103 |
机关服务 |
14.07 |
14.07 | |||
|
2130105 |
农垦运行 |
9.00 |
9.00 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
4.00 |
4.00 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.00 |
15.00 | |||
|
2130110 |
执法监管 |
871.29 |
767.86 |
644.58 |
123.27 |
103.43 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
15.00 |
15.00 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
188.50 |
188.50 | |||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.00 |
25.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
202.93 |
202.93 |
202.93 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
202.93 |
202.93 |
202.93 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
202.93 |
202.93 |
202.93 |
||
|
表6 | ||||
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 | |||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,317.82 |
3,020.44 |
297.38 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,300.52 |
2,300.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
533.07 |
533.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
437.77 |
437.77 |
|
|
30103 |
奖金 |
716.09 |
716.09 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.14 |
4.14 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
204.27 |
204.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
102.13 |
102.13 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.79 |
96.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.33 |
3.33 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
202.93 |
202.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
297.38 |
297.38 | |
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30205 |
水费 |
4.50 |
4.50 | |
|
30206 |
电费 |
7.50 |
7.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
9.50 |
9.50 | |
|
30209 |
物业管理费 |
9.45 |
9.45 | |
|
30211 |
差旅费 |
28.00 |
28.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.22 |
1.22 | |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
9.50 |
9.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
44.80 |
44.80 | |
|
30227 |
委托业务费 |
0.35 |
0.35 | |
|
30228 |
工会经费 |
40.88 |
40.88 | |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.20 |
22.20 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.47 |
76.47 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
719.92 |
719.92 |
|
|
30302 |
退休费 |
660.81 |
660.81 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.22 |
4.22 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
54.89 |
54.89 |
|
|
表7 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位:万元 | ||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
31.70 |
22.20 |
22.20 |
9.50 | ||
|
表8 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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本部门无政府性基金预算支出，此表为空表 |
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表9 | ||||||||||
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项目支出表 | ||||||||||
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填报部门：[420900000]孝感市本级,[244]孝感市农业农村局 |
单位：万元 | |||||||||
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项目分类 |
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
合计 |
404.00 |
404.00 |
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孝感市农业农村局本级 |
300.57 |
300.57 |
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本级支出项目 |
农田建设项目管理经费 |
10.00 |
10.00 |
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本级支出项目 |
农机农垦工作经费 |
9.00 |
9.00 |
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本级支出项目 |
水生生物养护经费 |
15.00 |
15.00 |
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本级支出项目 |
农村教育培训（原阳光工程） |
4.00 |
4.00 |
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本级支出项目 |
农业产业“五个一”强链工程专项 |
15.00 |
15.00 |
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本级支出项目 |
强县工程 |
10.00 |
10.00 |
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本级支出项目 |
农村改革及事务管理 |
10.00 |
10.00 |
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本级支出项目 |
农村宅基地改革与管理工作经费 |
5.00 |
5.00 |
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本级支出项目 |
重大动物疫病防控及水畜农产品质量安全监管 |
15.00 |
15.00 |
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本级支出项目 |
美丽乡村建设及“三农”综合统筹工作经费 |
20.00 |
20.00 |
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本级支出项目 |
第三次土壤普查工作经费 |
8.00 |
8.00 |
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本级支出项目 |
受污染耕地安全利用工作经费 |
7.00 |
7.00 |
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本级支出项目 |
机关建设与服务 |
14.07 |
14.07 |
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本级支出项目 |
汉北河南垸至新沟段航道工程水生态保护补偿专项 |
100.00 |
100.00 |
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本级支出项目 |
孝感红光至天鹅110千伏线路工程渔业资源补偿专项 |
58.50 |
58.50 |
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孝感市农业综合执法支队 |
103.43 |
103.43 |
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本级支出项目 |
渔政执法专项 |
26.00 |
26.00 |
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本级支出项目 |
农产品质量安全及种子监管经费 |
9.50 |
9.50 |
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本级支出项目 |
动物检疫和动物卫生监督 |
8.00 |
8.00 |
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本级支出项目 |
屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金 |
5.00 |
5.00 |
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本级支出项目 |
平安农机创建 |
3.00 |
3.00 |
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本级支出项目 |
2024年驻村工作队生活及交通补助经费 |
10.83 |
10.83 |
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本级支出项目 |
帮扶打造严桥社区新时代文明实践站 |
5.80 |
5.80 |
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本级支出项目 |
农业综合执法法治宣传教育经费 |
5.30 |
5.30 |
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本级支出项目 |
孝感市重点河道禁捕鱼远程监控建设项目 |
30.00 |
30.00 |
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