孝感市人民政府

孝感市农业综合执法支队2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市有关种植业、渔业、畜牧业、农机的政策和法律、法规，研究拟订全市农业综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

　　2、负责市中心城区（新华街、书院街、车站街、广场街）和市直“三区”有关种子、农药、肥料、农业转基因、农产品质量安全、农业环境保护、耕地质量保护、兽药（渔药）、饲料和饲料添加剂、动植物检疫、动物诊疗机构、种畜禽）、生猪屠宰、执业兽医、渔业、渔政、渔港监督、农机安全监理、农村可再生能源、农村经营管理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　3、负责调查、调解、处理跨县（市、区）较大案件纠纷。依法查处跨县（市、区）和上级交办较大违法案件。

　　4、负责全市农业执法工作的宣传教育和业务培训工作。负责农业执法队伍建设工作。

　　5、指导县（市、区）农业综合执法工作。

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　（一）综合科。负责单位日常运转工作。制定并组织全市农业执法工作计划并组织实施。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。做好单位财务、资产管理、统计等工作。做好单位党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。

　　（二）案件管理。负责案件线索移交件、转办件、协办件、举报件的交办工作。负责行政执法决定的内部法制审核工作。开展行政执法评议考核和行政执法案件质量评查。组织协调重大案件和跨区域案件查处工作。承担支队行政执法和刑事司法衔接等工作。负责执法案卷管理和案件统计分析。

　　（三）一大队。负责种子、肥料、农药、食用菌种、农业转基因生物产品、农业植物新品种保护、野生植物保护、农村可再生能源、农村经营管理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能

　　（四）二大队。负责农（渔）产品质量安全、农业生态环境保护、耕地质量保护、基本农田保护和植物检疫等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　（五）三大队。负责动物、动物产品的检疫，动物产品质量安全和兽药（渔药）、饲料和饲料添加剂等投入品以及动物防疫、执业兽医、动物诊疗机构、种畜禽、定点屠宰、奶畜饲养、生鲜乳生产与收购等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　（六）四大队.负责渔业、渔政、渔港监督等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　（七）五大队.负责农机安全监理等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

　　离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　三、预算编报总体情况

　　2024年预算数据为孝感市农业综合执法支队1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1269.93万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1269.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元），比上年减少33.62万元。

　　2024年预算支出1269.93万元，其中：基本支出1166.50万元、项目支出103.43万元，比上年减少33.62万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：相较上年基本支出减少30.05万元，原因为有人员退休及调出导致人员经费减少，项目支出减少3.57万元，原因为项目经费减少。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1269.93万元，主要是本年收入1269.93万元，上年结转收入0万元，比上年增加（减少）0万元。支出1269.93万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出271.52万元，卫生健康支出49.9万元，农林水支出871.29住房保障支出77.22万元，比上年减少33.62万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：相较上年收支减少33.62万元，原因为有人员退休及调出导致人员经费减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1269.93万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出271.52万元；卫生健康支出49.9万元；农林水支出871.29万元；住房保障支出77.22万元。一般公共预算支出较上年减少33.62万元，主要原因是：有人员退休及调出导致人员经费减少及项目经费减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1166.5万元。其中：工资福利支出874.96万元；商品和服务支出123.27万元；对个人和家庭的补助168.27万元。一般公共预算基本支出较上年减少30.05万元，主要原因是：有人员退休及调出导致人员经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市农业综合执法支队2024年机关运行经费123.27万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元、水电费4万元、邮电费5万元、物业管理费6.35万元、差旅费16万元、租赁费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、劳务费13.9万元、委托业务费0.35万元、工会经费15.89万元、福利费20万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12.66万元、办公设备购置0万元、日常维修费1.22万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.11万元，主要原因是落实过紧日子、厉行节约，减少公务接待等各类公务支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算9.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于本年度无购置预算；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少1.5万元，下降原因主要是落实过紧日子、厉行节约，减少公务接待支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少6.45万元，主要是相较上年本年度无办公设备购置预算安排。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市农业综合执法支队资产总计283.09万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产283.09万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少50.41万元，主要是资产按期计提折旧及随着一部分资产使用年限长，已超使用年限没有维修价值，折旧后净值为零，进行了资产处置下账处理，导致资产净值相较上年减少。

　　截至2023年12月31日，孝感市农业综合执法支队固定资产283.09万元。其中：房屋及建筑物类81.93万元、交通运输工具类0万元（在用车辆2台，为执法执勤用车，累计折旧后净值为0）、设备类170.62万元、家具类30.54万元、其他0万元。比上年减少42.08万元，主要是资产按期计提折旧及随着一部分资产使用年限长，已超使用年限没有维修价值，折旧后净值为零，进行了资产处置下账处理，导致资产净值相较上年减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出51.5万元实施绩效目标管理，设置了0个整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。

　　2024年孝感市农业综合执法支队无重点项目预算。

　　市级专项预算绩效评价项目5个，预算资金51.5万元，

　　1.渔政执法项目，预算安排26万元，主要内容是保护渔业资源，禁渔打非执法经费。绩效目标是保护渔业资源，禁渔打非执法经费中开展禁渔禁捕专项整治活动次数6场，违法违规渔具清剿数量400部，水产养殖业执法监管检查次数不少于4次，执法船维护次数不少于3次，通过报纸、自媒体、宣传单等多种宣传方式，建设平安渔业，打击非法捕捞行为，改善渔业生态环境，使群众满意度达90%。

　　2.农产品质量安全及种子监管经费项目，预算安排9.5万元，主要内容是农产品质量安全执法、种子市场的监督管理、新品种的实验展示等与种子管理有关的相关工作。绩效目标是农产品质量安全执法、种子市场的监督管理、新品种的实验展示等与种子管理有关的相关工作中农产品质量安全、种子市场监管不少于2次。开展农产品质量安全与种子监管宣传培训1次以上，农产品质量安全案件应办尽办。实验示范展示品种120个以上，正季鉴定品种达10个以上，核心区展示评亩数120亩，引领适宜孝感地区种植的新品种，种子经销商满意度达90%，消费者满意度达85%。

　　3.动物检疫和动物卫生监督，预算安排8万元，主要内容是动物疫病预防、控制、扑灭、监测、可追溯体系建设，动物卫生监督管理，动物和动物产品违禁物监测，基层防疫队伍培训等工作。绩效目标是确保动物检疫合格率98%；动物卫生监督合格率98%；病死畜禽无害化处理98%；综合执法执行率、办案次数在部省要求之上。全年执法监管运行中动物及动物产品检疫卫生监督数量达到4.2万头以上，病死畜禽无害化处理量达到9万头以上，检查督办屠宰企业非洲猪瘟检验检疫达到22家，动物检疫种类（猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、猫、狗）8种左右，综合执法执行出勤数不少于32次，每次不少于4人，检查过境运输动物及动物产品消毒车辆300辆以上，在24-48小时内对病死畜禽无害化处理，使各项检疫完成率达到100%及当年结案的综合执法执行结案率达到100%，无动物疫病发生和动物产品不安全事件发生情况，无重大不安全事件发生，创造良好的无害化处理率动物环境情况，使群众满意度和企业满意度均达到95%以上。

　　4.屠宰环节病害猪无害化处理财补贴资金项目，预算安排5万元，主要内容是做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理工作，防止病害生猪品流入市场，切实保障上市生猪产品质量安全。屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金，对病害猪进行无害化处理，确保肉品质量安全。绩效目标是全年无害化处理约3.8万公斤,开展专项执法次数达到3次以上，专项补贴企业9家，无害化处理落实率达到100%,在专项执法过程中严格执法,确保动物产品合格达到4.5万头,通过对屠宰监督确保肉食品安全、规范实施对病死猪无害化处理，无病害生猪产品零流入市场，为整个市场创造出良好的环境，消费者满意度能达到99%以上。

　　5.平安农机创建项目，预算安排3万元，主要内容是牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以保障人民群众生命财产安全、服务乡村振兴为目标，以依法监管、规范执法、优化服务为路径，转变监管方式，创新监管手段，提升监管效果，巩固发展“政府负责、行业主抓、部门协作、群众参与”的农机安全生产长效机制，为农业机械化有力支撑农业农村现代化发展提供坚实保障。绩效目标是通过入户、宣传手册、横幅等多种方式进行宣传，推荐1个全国示范县市，完成安全生产检查21次以上，并及时完成安全生产检查工作，使安全生产检查覆盖率达到90%以上，控制农机死亡事故发生，提升农机安全意识，促进农村社会和谐发展；农机拥有者和使用者满意度达到90%以上.

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市农业综合执法支队无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格