孝感市人民政府

孝感市城镇职工社会保险局

2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　为贯彻落实国家、省社会保险的法律法规和政策，实施城镇职工社会保险工作；市直机关、企事业单位及城镇灵活就业人员社会保险登记、缴费申报与核定、基金结算结转、个人权益记录与发布、用人单位参保缴费稽核、离退休人员待遇复核与发放、离退休人员领取待遇资格认证、机关事业单位养老保险单位参保申报审核与养老金发放、市直城镇职工工伤保险待遇受理、审核、待遇支付工作和和社会化管理服务工作。具体主要包括以下6个方面：

　　1.负责市直企业职工、机关事业单位社会保险费的申报、登记、核定、记录、转移、审核、机关事业单位职业年金归集、工伤待遇报销、支付及个人账户管理工作。

　　2.负责做好改制企事业单位下岗、失业、灵活就业人员的参保、接续工作。

　　3.制定全市企业职工、机关事业单位社会保险经办业务规程和制度、规范化管理的细则，并监督指导实施。

　　4.负责市直企事业离退休人员养老金的发放和社会化管理服务工作。

　　5.指导、督办全市企业职工、机关事业单位社会保险经办工作。

　　6.负责全市企业职工、机关事业单位社会保险基金管理和预、决算的编报工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据本部门职责，内设8个科室，分别为综合科、登记管理科、核定科、结算科、个人账户管理科、扩面和资产管理科、基金财务科、离退休人员养老金发放处。另在现有人员基础上，为了推进工作，还成立四个专班，机关事业单位养老保险改革办、工伤保险专班、稽核专班、数据清理专班。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城镇职工社会保险局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入916.02万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加380.72万元。

　　2024年预算支出916.02万元，其中：基本支出859.02万元、项目支出57万元，比上年增加380.72万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出、奖金支出、工伤保险缴费支出、社保基金扩面工作经费专项等。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入916.02万元，主要是本年收入916.02万元，上年结转收入0万元，比上年增加380.72万元。支出916.02万元，主要包括：社会保障和就业支出818.19万元，卫生健康支出36.27万元，住房保障支出61.56万元，比上年增加380.72万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出、奖金支出、工伤保险缴费支出、社保基金扩面工作经费专项等。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出916.02万元。其中：社会保障和就业支出818.19万元；卫生健康支出36.27万元，住房保障支出61.56万元。一般公共预算支出较上年增加380.72万元，主要原因是：2024年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出、奖金支出、工伤保险缴费支出、社保基金扩面工作经费专项等。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出859.02万元。其中：工资福利支出697.91万元；商品和服务支出67.48万元；对个人和家庭的补助93.63万元。一般公共预算基本支出较上年增加365.02万元，主要原因是：2024年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出、奖金支出、工伤保险缴费支出等。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城镇职工社会保险局2024年机关运行经费67.48万元，主要包括：办公费11.85万元、印刷费1万元、水电费3万元、邮电费1万元、物业管理费1.5万元、差旅费1万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、工会经费4.6万元、福利费20万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出16.53万元、日常维修费2万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年基本持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.5万元，下降原因主要是从严从紧控制“三公”经费，“三公”经费预算逐年下降,尽量控制和节约公务接待费用的开支，非必要接待及公务活动一律取消，严格落实“三公”经费等管理制度，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算17.85万元，其中货物类采购支出17.85万元用于购买办公设备、电脑、打印机、复印纸等；无服务类采购支出、工程类采购支出。政府采购预算比上年减少2.55万元，主要是牢固树立过紧日子的思想，全面从严加强预算管理，自觉压减一般性支出。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城镇职工社会保险局资产净值总计259.84万元。其中固定资产净值243.31万元，占总资产比重93.64%；无形资产净值16.53万元，占总资产比重6.36%。国有资产净值比上年减少5.01万元，主要是因为2023年新购置固定资产导致固定资产净值增加12.72万元，2023年固定资产累计折旧16.93万元以及无形资产累计摊销0.8万元，导致固定资产净值减少17.73万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市城镇职工社会保险局资产净值总计259.84万元。其中：房屋及建筑物类208.41万元、通用设备类31.71万元、家具3.19万元，无形资产16.53万元。比上年减少5.01万元，主要是因为2023年新购置固定资产导致固定资产净值增加12.72万元，2023年固定资产累计折旧16.93万元以及无形资产累计摊销0.8万元，导致固定资产净值减少17.73万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出57万元实施绩效目标管理，设置了6个二级项目支出绩效目标。

　　1.离退休生存鉴定费项目，预算安排13万元，主要内容是组织专人负责每年对离退休人员领取养老金资格进行认证，开展异地居住退休人员领取养老金资格协助认证工作，对疑点数据进行比对分析等。绩效目标是精准开展领取社会保险待遇资格认证工作，有效防范欺诈、冒领社会保险待遇行为，维护基金安全、防范基金风险。

　　2.参保人员个人权益邮寄费项目，预算安排9万元，主要内容是为参保者本人提供权益记录数据查询服务，个人权益记录单打印、寄送等。绩效目标是社会保险经办机构每年至少一次将个人账户权益单寄送给参保者本人，按要求印制宣传册、办事指南等资料，提升服务水平，保障参保职工个人权益。

　　3.企事业离退休人员管理经费项目，预算安排8万元，主要内容是为退休人员提供登记建档，咨询查询社保业务服务，整理、管理退休人员退休档案。绩效目标是做好退休人员社会保障管理服务相关工作。

　　4.社保基金扩面工作经费项目，预算安排12万元，主要内容是用于配合推行企业职工基本养老保险省级统筹、机关事业单位养老保险制度改革工作。绩效目标是鼓励各地加大对各项社会保险扩面征收力度。

　　5.代发企业养老保险趸缴人员退休待遇、退休人员劳模补贴项目，预算安排4万元，主要内容是对企业养老保险趸缴人员达到规定的退休条件和缴费年限后，按月发放养老金；退休人员劳模发放补贴。绩效目标是确保退休人员待遇按时足额发放。

　　6.代发退休人员住房补贴和物业补贴项目，预算安排11万元，主要内容是对符合条件的退休人员发放住房补贴和物业补贴。绩效目标是确保退休人员待遇按时足额发放。

　　十、其他需要说明的情况

　　我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格