孝感市人民政府

2024年度孝感市城乡居民社会保险局

部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省关于城乡居民社会养老保险的方针政策。

　　2.负责全市城乡居民养老保险和被征地农民养老保险业务。

　　3.制定实施全市城乡居民社会养老保险计划、管理制度和操作办法。

　　4.负责社会养老基金的个人账户记录、管理、发放。

　　5.负责被征地农民社会保障工作。

　　二、机构设置情况

　　根据职责划分，市城乡居民社会保险局设3个内设机构：1、综合科；2、核定征收科；3、发放管理科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城乡居民社会保险局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入499.90万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加145.57万元，增长41.08%。

　　2024年预算总支出499.90万元，其中：基本支出232.30万元、项目支出267.60万元，比上年增加145.57万元，增长41.08%。

　　收支预算增加的主要原因：一是随着养老待遇提高，社会保障基金补助金额也增加；二是从2024年起新增5万常规性项目申请。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入499.90万元，全部是本年收入，比上年增加145.57万元，增长41.08%。支出499.90万元，主要包括：社会保障和就业支出473.317万元，卫生健康支出9.426万元，住房保障支出17.156万元，比上年增加145.57万元，增长41.08%。

　　财政拨款收支增加的主要原因：一是随着养老待遇提高，社会保障基金补助金额也增加；二是从2024年起新增5万常规性项目申请。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出499.90万元。其中：社会保障和就业支出473.317万元，卫生健康支出9.426万元，住房保障支出17.156万元，比上年增加145.57万元。一般公共预算支出较上年增加145.57万元，增长41.08%。

　　预算支出增加的主要原因：一是随着养老待遇提高，社会保障基金补助金额也增加；二是从2024年起新增5万常规性项目申请。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出232.30万元。其中：工资福利支出194.47万元，商品和服务支出21.6万元；对个人和家庭的补助16.23万元。一般公共预算基本支出较上年增加78.3万元，增长50.84%。

　　预算支出增加的主要原因：一是2024年计算了在职人员年度考核奖和基础绩效奖；二是2024年计算了退休人员统筹待遇补贴。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　2024年市居保局运行经费21.60万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.1万元、水电费1.5万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.5万、差旅费2万元、维修费0.1万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.30万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出10.35万元。办公设备购置0万元、日常维修费0.1万元、专用材料购置费0万元。2024年市居保局运行经费与2023年持平。

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。2024年市居保局运行经费根据2023年实际支出情况调整，比2023年减少0.1万元，减少20%。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年市居保局计划部门政府采购预算1.884万，其中，1.4万元用于购置打印机，0.484万元用于购置复印纸。政府采购预算比2023年增加了0.884万元，增88.40%长，主要是增加了打印机和复印纸采购。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡居民社会保险局资产总计5.21万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产5.21万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长1.35万元，增长34.97%，主要原因：一是2023年处置报废了一批办公设备；二是2023年新购置了3台电脑。

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡居民社会保险局固定资产5.21万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类5.21万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长1.35万元，增长34.97%，主要原因：一是2023年处置报废了一批办公设备；二是2023年新购置了3台电脑。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2024年预算支出267.60万元实施绩效目标管理，设置了3个二级项目支出绩效目标，详情如下：

　　1.城乡居民养老保险配套基金，预算安排257.60万元，主要内容是全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的城乡居民养老社会保障体系，全面实施全民参保计划。绩效目标是按时给符合缴费年限城乡居民发放缴费年限基础养老金，积极落实国家政策，提高城乡居民参保缴费率，享受补贴对象满意度达到95%以上，保障养老保险工作顺利开展，确保城乡居民老有所养。

　　2.社保基金改革及扩面工作经费，预算安排5万元，主要内容是加强社会保险经办能力建设，提供必要的经费和服务设施，开展城乡居民养老保险政策宣传和业务培训，完成2024年度参保扩面任务。绩效目标是积极落实国家政策，提高城乡居民参保率，保障养老保险工作顺利开展。

　　3.居民养老领待人员生存鉴定费，预算安排5万元，主要内容是加强社会保险经办能力建设，提供必要的经费和服务设施，开展城乡居民养老保险政策宣传和业务培训，按时发放居保待遇。绩效目标是积极落实国家政策，按时发放居保待遇，保障养老保险工作顺利开展，确保城乡居民老有所养。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市城乡居民社会保险局无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　（一）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)：反映所属事业单位的基本支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（八）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十二、2024年部门预算表格