孝感市人民政府

孝感市人事考试院2024年预算公开报告

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市人事考试院系孝感市人力资源和社会保障局下属副处级公益性二类事业单位，负责综合管理、指导和组织实施全市各类职业资格、执业资格考试、机关事业单位工人等级岗位测试、专业技术人员水平能力测试、专业技术人员继续教育培训（公需科目）、事业单位新进人员招聘笔试、面试及其它社会化考试工作。并全面参与“三支一扶”工作人员招募面试、机关招录（遴选）公务员等相关考务工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市人事考试院下设综合科、考务科及信息管理科三个科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市人事考试院1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入689.11万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入689.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元。），比上年增加83.61万元，增幅为13.81%。

　　2024年预算支出689.11万元，其中：基本支出229.79万元、项目支出459.32万元（含市本级专项10万元），比上年增加83.61万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1、增加两名在编人员；2、预计增加考试人数。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入689.11万元，主要是本年收入689.11万元，上年结转收入605.50万元，比上年增加83.61万元，增幅为13.81%。支出689.11万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出662.06万元，卫生健康支出8.11万元，住房保障支出18.94万元，比上年增加83.61万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1、增加两名在编人员；2、预计增加考试人数。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出689.11万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出662.06万元；卫生健康支出8.11万元；住房保障支出18.94万元。一般公共预算支出较上年增加83.61万元，主要原因是：1、增加两名在编人员；2、预计增加考试人数。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出229.79万元。其中：工资福利支出216.46万元；商品和服务支出4.71万元；对个人和家庭的补助8.62万元。一般公共预算基本支出较上年增加83.61万元，主要原因是：1、增加两名在编人员；2、预计增加考试人数。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市人事考试院2024年机关运行经费4.71万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0.43万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.87万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.71万元，主要原因是增加两名在编人员。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于办公；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.2万元，增加原因主要是孝感市指挥平台建设已完成，计划邀请省厅领导及技术人员来我院指导工作，增加接待费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2.3万元，其中2.1万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；0.2万元用于复印纸采购。政府采购预算比上年减少100.75万元，主要是2023年有100万预算用于孝感市指挥平台建设的费用。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市孝感市人事考试院资产总计68.29万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产68.29万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长54.71万元，主要是2023年孝感市人事考试院指挥平台建设增加固定资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市人事考试院固定资产68.29万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类68.29万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长54.71万元，主要是2023年孝感市人事考试院指挥平台建设增加固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出459.32万元（含市本级专项10万元）实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、7个二级项目支出绩效目标。

　　1、孝感市事业单位招聘考试专项，预算安排10万元，主要内容是2024年度全市事业单位公开招聘工作。绩效目标是2024年事业单位预计招聘800人，完成招考工作，每个考场配备2名考务人员，保证招考流程公正公开，及时公示考试结果，提高专业技术人员素质和能力，使参考人员满意度达到95%以上。

　　2、孝感市招聘类考试，预算安排190万元，主要内容是组织2024年招聘类考试工作。绩效目标是2024年招聘类考试有80000人次，完成招考工作，每个考场配备2名考务人员，保证招考流程公正公开，及时公示考试结果，提高专业技术人员素质和能力，使参考人员满意度达到95%以上。

　　3、工人等级考核，预算安排7万元，主要内容是根据全国和全省工作安排工人等级考试，由地市州实施，考试分等级，采取笔试上机测试及实际考核结合的方式进行。绩效目标是计划考试人数达到700人，考核人数达到400人，按照每考场2人的标准配备考场考务人员，保证考核流程合规，及时出具考试结果，提升专业技术人员素质和能力，考试过程中无重大事故发生，参考人员满意度达到95%。

　　4、水平能力测试，预算安排12万元，主要内容是根据全省和市人社局工作要求，采取人机对话、纸质答题、实际考核等方式实施。绩效目标是组织水平能力测试，预计考试总人数达到2800人次，阅卷完成率达到100%，保障考务工作顺利开展，提升专业技术人员素质及能力，考试现场不发生重大事故，参考考试人员满意度达到95%，委托单位满意度达到98%。

　　5、孝感市执业资格类考试，预算安排120万元，主要内容是组织孝感市执业资格类考试。绩效目标是预计组织开展910场次职业资格考试，试卷验收合格率达到100%，安排考务人员，保障考务工作顺利开展，确保考试现场不发生重大安全事故，提升专业技术人员素质及能力，参考考试人员满意度，委托单位满意度均达到95%。

　　6、人员经费，预算安排是75万元，主要内容是保障人员工资及养老保险医疗保险住房公积金奖金等足额支付，提高职工工作积极性。绩效目标是按要求及时合规保障职工权益及相关福利支出，公益性岗位人员费用支付，提高提高职工工作积极性。

　　7、其他运转类，预算安排是45.32万元，主要内容是弥补2024年考试院在职人员公用经费不足。绩效目标是保障考院工作正常运转，补足工作经费。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格