孝感市人民政府

孝感市劳动就业管理局2023年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市劳动就业管理局主要承担贯彻党和政府就业方针、政策、统筹城乡就业、开展就业培训和职业介绍、经办失业保险、实施就业援助、提供劳动保障事务代理等工作。主要职能包括：

　　（一）统筹做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作；

　　（二）参与制定和完善就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、岗位补贴、社保补贴等政策；

　　（三）开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣等服务；

　　（四）对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助长效机制；

　　（五）负责就业服务体系的建设和日常管理，推荐街道（乡镇）、社区劳动保障服务机构建设和发展，推动“充分就业社区”创建工作；

　　（六）经办失业保险各项业务，完善和落实失业调控政策措施；

　　（七）负责驻外劳务工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地孝感籍农民工权益维护工作；

　　（八）负责劳动力市场、就业训练中心、职业介绍中心、劳服企业、再就业培训基地等就业服务实体的建设和管理。

　　（九）承办上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据上述职责，孝感市劳动就业管理局内设综合科、基金财务科、失业保险科、培训科、就业科（挂劳务经济协作科牌子）、劳动保障业务代理科、社区就业科等7个机构。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市劳动就业管理局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入975.87万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入975.87万元），比上年增加264.87万元，增幅37.25%。

　　2024年预算支出975.87万元，其中：基本支出654.37万元、项目支出321.5万元，比上年增加264.87万元，增幅37.25%。

　　收支预算增减变化的主要原因是：单位有招录及调入人员，职级晋升产生工资调整，2023年7月开始增加工伤保险缴费，因此，人员经费支出较上年增加248.37万元；就业工作专项经费增加10万元，新增扩面经费6.5万元，因此，项目支出较上年增加16.5万元。合计为264.87万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入975.87万元，主要是本年收入975.87万元，上年结转收入0万元，比上年增加264.87万元。支出975.87万元，主要包括：社会保障和就业支出901.27万元；卫生健康支出27.18万元；住房保障支出47.42万元。比上年增加264.87 万元，增幅37.25%。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：单位有招录及调入人员，职级晋升产生工资调整，2023年7月开始增加工伤保险缴费，因此，人员经费支出较上年增加248.37万元；就业工作专项经费增加10万元，新增扩面经费6.5万元，因此，项目支出较上年增加16.5万元。合计为264.87万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出975.87万元。其中：社会保障和就业支出901.27万元；卫生健康支出27.18万元；住房保障支出47.42万元。一般公共预算支出较上年增加264.87万元，主要原因是：单位有招录及调入人员，职级晋升产生工资调整，2023年7月开始增加工伤保险缴费，因此，人员经费支出较上年增加248.37万元；就业工作专项经费增加10万元，新增扩面经费6.5万元，因此，项目支出较上年增加16.5万元。合计为264.87万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出654.37万元。其中：工资福利支出536.56万元；商品和服务支出53.99万元；对个人和家庭的补助63.82万元。一般公共预算基本支出较上年增加248.37万元，增幅37.25%。主要原因是：单位有招录及调入人员，职级晋升产生工资调整，2023年7月开始增加工伤保险缴费，人员经费支出较上年增加248.37万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市劳动就业管理局2024年机关运行经费53.99万元，主要包括：办公费1万元、电费5万元、物业管理费1.22万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.08万元、公务接待费0.3万元、工会经费11.54万元、福利费12万元、其他商品和服务支出22.75万元、专用材料购置费0元。机关运行经费与上年基本持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；因公出国(境)经费0 万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费与上年基本持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1.4万元，其中打印机0.8万元；采购复印纸0.6万元。政府采购预算比上年减少433.2万元，减幅99.68%。主要是不包含专项资金的预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市劳动就业管理局资产总计685.95万元。其中：流动资金453.39万元，占总资产比重66.1%；固定资产209.03万元，占总资产比重30.47%；无形资产净值23.53万元，占总资产比重3.43%。国有资产比上年减少480.89万元，减幅41.21%。主要原因是：2023年度财政统筹往年结余资金409.96万元，固定资产每月正常折旧，无形资产每月正常摊销。

　　截至2023年12月31日，孝感市劳动就业管理局固定资产净值209.03万元。其中：房屋及建筑物类16.13万元、设备类97.88万元、家具用具类95.02万元。比上年减少62.14万元，减幅22.92%。主要原因是：固定资产每月正常折旧和摊销。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出321.5万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标，详见如下。

　　1.就业补助资金（地方配套），预算安排300万元，主要内容是给未就业随军配偶及其他符合政策要求的个人或组织发放生活或就业补贴。绩效目标是保障未就业随军配偶、就业困难及重点人群生活水平，促进就业和经济发展，提高社会稳定性。

　　2.就业工作专项经费，预算安排15万元，主要内容是用于公共就业服务经费。绩效目标是保障就业工作正常运转，促进落实就业政策。

　　3.扩面经费，预算安排6.5万元，主要内容是用于失业保险工作经费。绩效目标是保障失业保险基金工作正常运转，落实各项失业保险政策。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市劳动就业管理局本级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格