孝感市人民政府

2024年度孝感市劳动保障监察支队

部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　我支队现隶属孝感市人力资源和社会保障局的正科级参照公务员法管理事业单位。主要负责劳动者举报投诉的接待工作以及立案案件的督办、审查工作，负责对用人单位的有效监察和投诉案件调查取证处理工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：我支队内设综合科、监察科。综合科的主要职责是负责支队日常事务性工作，劳动者举报投诉的接待工作以及立案案件的督办、审查工作。监察科的主要职责是负责对用人单位的有效监察和投诉案件调查取证处理工作。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市劳动保障监察支队1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入401.92万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算收入296.5万元增加105.42万元，增幅35.55%。

　　2024年预算支出401.92万元，其中：基本支出267.92万元、项目支出134万元，比2023年预算支出296.5万元增加105.42万元，增幅35.55%。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增员增资、社保缴费调标。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入401.92万元，主要是本年收入401.92万元，比2023年财政拨款预算收入296.5万元增加105.42万元，增幅35.55%。预算支出401.92万元，主要包括：一般公共服务支出8.84万元，社会保障和就业支出361.9元，卫生健康支出10.85万元，住房保障支出20.32万元，比2023年财政拨款预算支出296.5万元增加105.42万元，增幅35.55%。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增员增资、社保缴费调标。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出401.92万元。其中：一般公共服务支出8.84万元；社会保障和就业支出361.9万元；卫生健康支出10.85万元；住房保障支出20.32万元。一般公共预算支出较上年增加105.42万元，增幅35.55%，主要原因是：增员增资、社保缴费调标。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出267.92万元。其中：工资福利支出230.42万元；商品和服务支出22.48万元；对个人和家庭的补助15.02万元。一般公共预算基本支出较上年增加111.42万元，增幅71.19%。主要原因是：增员增资、社保缴费调标。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市劳动保障监察支队2024年机关运行经费22.48万元，主要包括：印刷费0.5万元、水电费0.7万元、邮电费0.2万元、物业管理费2.42万元、差旅费6万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、委托业务费1万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费3.7万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出3.41万元。机关运行经费比上年减少4.02万元，减幅15.17%。主要原因是贯彻落实厉行节约，减少开支。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元 ，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与2023年预算持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1万元，用于办公设备、空调、办公家具、A4纸等，政府采购预算与上年持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市劳动保障监察支队资产总计14.12万元。其中：流动资金0.0238万元，占总资产比重0.169%；固定资产14.10万元，占总资产比重99.83%。国有资产比上年减少2.49万元，主要是流动资产减少。

　　截至2023年12月31日，孝感市劳动保障监察支队固定资产14.10万元。其中：交通运输工具类3.6万元（含车改未处置车辆）、通用设备类3.78万元、家具用具6.72万元。比上年增长3.7万元，主要是2023年12月新购置电脑增加通用设备，据孝感市公务用车制度改革领导小组办公室孝车改办函【2016】038号监察支队保留执法执勤用车1辆补记入账增加交通运输工具，补记人社局无偿调入资产增加通用设备和家具用具。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出134万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。

　　1.农民工工资清欠经费项目，预算安排12万元，主要内容是认真贯彻国家、省政府根治欠薪工作要求，始终坚持“属地管理 ，分级负责 ，谁主管谁负责”的原则和行业主管、部门联动的工资措施，以查处建筑企业农民工工资拖欠为重点，依托农民工工资专项执法检查活动及实名制管理平台，扎实推进农民工工资支付工作，有效地维护了劳动者的合法权益和社会的和谐稳定。绩效目标是在工程建设领域全面实行农民工实名制管理制度、农民工工资银行专户分账户管理制度和农民工工资银行代发制度，保障农民工工资支付；构建和谐劳动关系，维护健康劳动力市场，农民工工资执法按期结案率达到100%，农民工满意度达到96%。。

　　2.劳动保障监察办案经费项目，预算安排10万元，主要内容是全面贯彻落实《劳动保障监察条例》（国务院令第423号）和《湖北省劳动和社会保障监察条例》，根据《关于切实加强劳动保障监察工作的通知》（鄂政办发【2006】117号）文件要求，我市应在加强劳动保障监察机构建设的基础上，解决好监察工作经费和改善监察执法条件的问题。劳动保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费要全额纳入财政预算。要加强劳动保障监察执法装备建设，配备办案所必需的办公设施。绩效目标是构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益。每两个月进行一次专项检查，提高案件办理实效，对职工工资维权案件及时受理。提高素质队伍建设，以保障民生。

　　3.市劳动保障监察支队扩面经费项目，预算安排4万元，主要内容是用于宣传册印制、办公用品购买，物业水电等，弥补公用经费不足。绩效目标是保障劳动监察各项工作顺利运行，做好后勤保障工作，维护本单位职工合法权益。

　　4.劳动监察工作服及其他运转支出项目，预算安排8万元，主要内容是用于购买劳动监察工作服，办公用品，弥补公用经费不足等。绩效目标是为劳动监察支队办公提供后勤保障。

　　5.农民工工资应急周转金项目，预算安排100万元，主要内容是用于解决因企业拖欠职工（主要是职工）工资，造成职工临时困难，并可能由此引发群体性突发事件而垫付的职工临时生活费或路途费。绩效目标是构建和谐劳动关系，维护健康劳动力市场。建立应急周转金制度，保障被拖欠农民工工资及时支付。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市劳动保障监察支队无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格