孝感市人民政府

孝感市劳动就业训练中心预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　就业技能培训及创业培训。主要包括育婴师、美容师、电子商务、中式烹饪、西式面点、叉车等技能，为城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、贫困家庭子女等，更好的服务好创业者及求职者。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位无内设机构，根据工作需要按照办公室、培训科、资产科、财务科进行分工管理。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市劳动就业训练中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入395.18万元，其中：全部为一般公共预算拨款收入395.18万元，比上年增加166.18万元。

　　2024年预算支出395.18万元，其中：基本支出230.18万元、项目支出165万元，比上年增加166.18万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：单位绩效改革，绩效等人员公用支出财政未全额保障，需要靠非税弥补。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入395.18万元，主要是本年收入230.18万元，上年结转收入0万元，比上年增加166.18万元。支出395.18万元，主要包括：社会保障和就业支出368.58万元，卫生健康支出7.94万元，住房保障支出18.66万元，比上年增加166.18万元。财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：绩效改革，人员公用开支财政未全额保障，需要非税弥补。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出395.18万元。其中：社会保障和就业支出366.71万元，卫生健康支出7.94万元，住房保障支出18.66万元。一般公共预算支出较上年增加166.18万元，主要原因是：绩效改革，人员公用开支财政未全额保障，需要非税弥补。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出230.18万元。其中：工资福利支出213.14万元；商品和服务支出5.27万元；对个人和家庭的补助11.77万元。一般公共预算基本支出较上年增加1.18万元，主要原因是：正常人员增加开支。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市劳动就业训练中心2024年机关运行经费25万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水电费2万元、邮电费0.6万元、物业管理费3万元、差旅费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8.53万元、办公设备购置0万元、日常维修费3万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0万元，主要原因是和上年持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.5万元，0.5万元用于采购打印纸。政府采购预算比上年减少3万元，主要是减少其他政府采购安排。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市劳动就业训练中心资产总计826.76万元。其中：流动资产26.82万元，占总资产比重3.24%；非流动资产49.47万元，占总资产比重5.98%；固定资产624.39万元，占总资产比重75.52%，无形资产126.08万元，占总资产比重15.25%。国有资产比上年增长25.36万元，主要是固定资产登记增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市孝感市劳动就业训练中心固定资产624.39万元。其中：房屋及建筑物类547.32万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类54.10万元、专用设备类0万元、其他22.97万元。比上年增长25.36万元，主要是固定资产登记增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出165万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。

　　1.人员支出项目，预算安排140万元，主要内容是训练中心人员绩效支出。绩效目标是确保人员经费保障到位。

　　2.公用支出项目，预算安排25万元，主要内容是训练中心公用开支。绩效目标是确保公用经费正常保障，机关正常运转。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算，国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格