孝感市人民政府

孝感市人力资源社会保障信息中心

2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1）负责全市人力资源和社会保障信息化建设、运维工作。

　　2）负责市人力资源社会保障官网、官微技术保障和运行维护工作。

　　3）负责全市社会保障卡发行、管理和服务工作；承担社保卡合作金融机构和合作资金使用监督管理工作。

　　4）负责管理市直政府系统除管档单位外的非参公事业单位、国有企业在职人员和退（离）休人员的人事档案，配合调查人事档案违法违规行为。

　　5）负责社会流动人员、国有企业改制人员档案保管工作。

　　6）负责全市人社系统计算机技术人员的业务培训工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　市人社稽核监督局于2014年成立，2022年6月更名为孝感市人力资源社会保障信息中心，为市人力资源和社会保障局属副县级参公事业单位，经费为财政全额拨款；核定编制15人，其中主任1名，副主任2名；正科级领导职数4人，副科级领导职数4人。内设机构四个，综合科、信息科、社保卡管理科和档案服务科，各科设定科长1名，副科长1名。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市人力资源社会保障信息中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入315.10万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入315.10万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加82.10万元。

　　2024年预算支出315.10万元，其中：基本支出226.60万元、项目支出88.50万元，比上年增加82.10万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：新增项目工伤保险、职业年金单位部分、在编人员和退休人员的绩效奖金及扩面专项经费。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入315.10万元，主要是本年收入315.10万元，上年结转收入0万元，比上年增加82.10万元。支出315.10万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出289.48万元，卫生健康支出8.64万元，住房保障支出16.98万元，比上年增加82.10万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：新增项目工伤保险、职业年金单位部分、在编人员和退休人员的绩效奖金及扩面专项经费。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出315.10万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出289.48万元；卫生健康支出8.64万元；住房保障支出16.98万元。一般公共预算支出较上年增加82.10万元，主要原因是：新增项目工伤保险、职业年金单位部分、在编人员和退休人员的绩效奖金及扩面专项经费。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出226.60万元。其中：工资福利支出192.40万元；商品和服务支出25.76万元；对个人和家庭的补助8.44万元。一般公共预算基本支出较上年增加82.10万元，主要原因是：新增项目工伤保险、职业年金单位部分、在编人员和退休人员的绩效奖金及扩面专项经费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市人力资源社会保障信息中心2024年机关运行经费25.76万元，主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.05万元、水电费3.45万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.62万元、差旅费0.30万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.27万元、福利费4.00万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.00万元、办公设备购置0万元、日常维修费0.10万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费基本与上年持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.10万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.10万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.10万元，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算10.57万元，均为货物采购预算金额，其中：10.00万元用于人社中心机房购置设备；0.57万元用于购买A4打印纸。政府采购预算比上年增长10.19万元，主要是人社中心机房设备陈旧，需更换安保等相关设备以保证机房运行的安全及稳定。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市人力资源社会保障信息中心资产总计18.19万元。其中：流动资金5.45万元，占总资产比重29.96%；固定资产12.74万元，占总资产比重70.04%。国有资产比上年减少2.58万元，均为固定资产累计折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市人力资源社会保障信息中心固定资产12.74万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类12.74万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少2.58万元，均为固定资产累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出88.50万元实施绩效目标管理，设置了4个二级项目支出绩效目标。

　　1.人社信息系统中心机房运维项目，预算安排60万元，主要内容是按技术要求年检、管理维护和按部、省要求完善机房建设。绩效目标是对机房的1项软件、138项硬件进行定期维护，系统验收合格率达到100%，提高系统维护修护相应时间，系统故障修复时间控制在0.5小时内，系统运行维护响应时间控制在5分钟内，去年不发生重大网络事故，使机房系统正常运行，公共主页点击较上年度增长2%，工作人员和用户使用满意度均达到95%。

　　2.社会保障卡成本费项目，预算安排20万元，主要内容是正常运行社保卡制卡配套服务。绩效目标是安排2人开展当地社保卡制卡服务，累计制作25.5万张社保卡，且制作达标率达到98%，达到省级制卡要求，制卡发卡完成率达到100%，保障居民社保卡正常使用，规范社保卡制卡流程，提升办理速率，参保单位和个人满意度均达到95%以上。

　　3.档案管理专项经费项目，预算安排4万元，主要内容是纸质档案规范整理和数字化工作。绩效目标是完成新增200卷档案及部分材料数字化加工、验收入库工作，实现档案公共服务工作的高效、便捷。

　　4.扩面工作经费项目，预算安排4.50万元，主要内容是加大对各项社会保险扩面征收力度。绩效目标是扩大社会保险覆盖面及基金预决算吻合度奖励资金，业务量及经费需求。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市人力资源社会保障信息中心属于二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格