孝感市人民政府

2024年度孝感市人才服务局部门

预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　主要职责：承担人才经办服务工作；承担大学生离校后的就业创业指导、高层次人才创新创业经办和专业技术（技能）人才服务工作；承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新和分析发布工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　机构设置情况：孝感市人才服务局为隶属孝感市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，内设综合科、大学生就业创业服务科、专业技术（技能）人才服务科、人才流动代理服务科4个科室。核定事业编制14名，其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。人员总数为16人，在编16人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市人才服务局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入333.27万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入333.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加132.07万元。

　　2024年预算支出333.27万元，其中：基本支出285.25万元、项目支出48.02万元，比上年增加132.07万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是单位人员增加；二是事业单位单列核定绩效工资增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加；四是项目类支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入333.27万元，主要是本年收入333.27万元，上年结转收入0万元，比上年增加132.07万元。支出333.27万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出302.07万元，卫生健康支出8.11万元，住房保障支出23.09万元，比上年增加132.07万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是单位人员增加；二是事业单位单列核定绩效工资增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加；四是项目类支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出333.27万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出302.07万元；卫生健康支出8.11万元；住房保障支出23.09万元。一般公共预算支出较上年增加132.07万元，主要原因是：一是单位人员增加；二是事业单位单列核定绩效工资增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加；四是项目类支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出285.25万元。其中：工资福利支出260.81万元；商品和服务支出24.44万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加113.25万元，主要原因是：一是单位人员增加；二是事业单位单列核定绩效工资增加；三是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市人才服务局2024年运行经费24.44万元，主要包括：办公费1.06万元、电费2.29万元、邮电费0.69万元、物业管理费0.58万元、差旅费3万元、会议费0.25万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.91万元、福利费9.28万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出2.93万元、专用材料购置费为0。机关运行经费比上年增长0.44万元，主要原因是单位人员增加，导致办公经费支出增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，本单位无公车；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费和上年一致，无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.357万元，其中0.357万元用于采购复印纸。政府采购预算比上年减少5.9万元，主要是减少办公设备采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市人才服务局资产总计5.99万元。其中：流动资金0.65万元，占总资产比重10.88%；固定资产5.34万元，占总资产比重89.12%。国有资产比上年增长0.86万元，主要是流动资产增加，家具用具增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市人才服务局固定资产5.34万元。其中：通用设备类4.3万元、家具用具1.04万元。比上年增长0.21万元，主要是单位人员增加，办公桌采购增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出48.02万元实施绩效目标管理，设置了4个二级项目支出绩效目标。

　　1.流动人员档案管理专项支出项目，预算安排20万元，主要内容是根据人社部【2014年】90号要求，自2015年1月起停止收取流动人员档案保管费，各地流动人员档案管理和公共服务的相关费用纳入同级财政预算，保障人才服务机构流动人员档案管理各项服务工作顺利开展。绩效目标是对每年新增档案及时进行规范整理和数字化加工，确保档案利用便捷高效。

　　2.职称评审专项支出项目,预算安排5万元，主要内容充分调动民营企业专业技术人员的积极性，为企业留住人才。绩效目标是降低社会用人成本的同时，进一步打通高技能人才与专业技术人才职业发展通道，加强创新型、应用型、技能型人才培养。

　　3.其他运转类项目支出项目，预算安排16.02万元，主要内容是为提高工作效率、满足日常工作顺利开展，招聘2名公益性岗位人员，保障其工资、社保、误餐费等正常支出；乡村振兴驻村队员差旅费支出；文书档案软件维护费及会计代理费等开支。绩效目标是按期保障公岗人员工资及社保、误餐费、驻村差旅费、文书档案软件维护费及会计代理费支出。

　　4.其他人员类项目支出项目，预算安排7万元，主要内容是弥补2023年社会保障费及住房公积金不足，确保单位业务正常运行。绩效目标是及时补缴2023年人员经费部分支出。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格