孝感市人民政府

孝感市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　１、孝感市国有资产监督管理委员会2024年收支预算总表

　　２、孝感市国有资产监督管理委员会2024年收入预算总表

　　３、孝感市国有资产监督管理委员会2024年支出预算总表

　　４、孝感市国有资产监督管理委员会2024年财政拨款收支预算总表

　　５、孝感市国有资产监督管理委员会2024年一般公共预算支出表

　　６、孝感市国有资产监督管理委员会2024年一般公共预算基本支出表

　　７、孝感市国有资产监督管理委员会2024年财政拨款“三公”经费支出表

　　８、孝感市国有资产监督管理委员会2024年政府性基金预算支出表

　　９、孝感市国有资产监督管理委员会2024年财政专项支出预算表

　　一、本部门主要职责

　　(一)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产的管理工作。

　　(二)指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推进全市国有经济结构和布局的调整。

　　(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系。制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

　　（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益工作，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行工作。

　　（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访、法制建设的方针、政策及有关法律法规、标准等工作。

　　（七）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

　　（八）贯彻国有企业清产核资和资产评估的方针政策，拟定相关制度和办法；组织实施所监管企业清产核资和资产评估工作。

　　（九）推进与中央企业合作，不断优化我市产业结构布局，促进全市经济发展。

　　（十）负责党的关系归口国资委管理的中央、省在孝企业和所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和宣传、思想政治工作。

　　（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。不再承担国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位内设5个机构分别为：办公室、企业党建科（政策法规科）、产权管理与改革发展科、财务监督与考核分配科、离退休干部科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市人民政府国有资产监督管理委员会1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入526.45万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加141.93万元。

　　2024年预算支出526.45万元，其中：基本支出497.45万元、项目支出29万元，比上年增加141.93万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资、奖金、社保、公积金、退休费等进行了政策性调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入526.45万元，主要是本年收入526.45万元，上年结转收入0万元，比上年增加141.93万元。支出526.45万元，主要包括：社会保障和就业支出100.57万元、卫生健康支出21.24万元、资源勘探工业信息等支出368.73万元、住房保障支出35.91万元，比上年增加141.93万元。

财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资、奖金、社保、公积金、退休费等进行了政策性调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年财政拨款预算收入526.45万元，主要是本年收入526.45万元，上年结转收入0万元，比上年增加141.93万元。支出526.45万元，社会保障和就业支出100.57万元、卫生健康支出21.24万元、资源勘探工业信息等支出368.73万元、住房保障支出35.91万元，一般公共预算支出较上年增加141.93万元，主要原因是：人员工资、奖金、社保、公积金、退休费等进行了政策性调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出497.45万元。其中：工资福利支出408.08万元；商品和服务支出40.45万元；对个人和家庭的补助48.92万元；一般公共预算基本支出较上年增加92.06万元，主要原因是：人员工资、奖金、社保、公积金、退休费等进行了政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市人民政府国有资产监督管理委员会2024年机关运行经费40.45万元，主要包括：办公费3.90万元、印刷费1.50万元、咨询费2.50万元、水费0.2万元、电费3.5万元、邮电费2.00万元、物业管理费4.82万元、差旅费3.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费0.15万元、培训费0.25万元、公务接待费1.35万元、工会经费2.79万元、公务用车运行维护3.70万元、其他商品和服务支出8.79万元、专用材料购置费0万元，机关运行经费较上年减少2.94万元，主要原因：一是单位行政编制人员减少，二是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约机关运行经费的开支；自觉压减一般性支出；提高预算资金使用效益。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.05万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.35万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，公车运行维护费3.70万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.05万元，下降原因主要是根据工作实际需要安排。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中货物类采购金额0万元；工程类采购金额0万元；服务类采购金额0万元。政府采购预算比上年减少11.66万元，主要是根据工作实际需要安排。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市人民政府国有资产监督管理委员会资产总计32.93万元。其中：流动资产0.36万元，占总资产比重1.08%；非流动资产32.58万元，非流动资产中固定资产31.40万元，占总资产比重95.35%；无形资产1.18万元，占资产比重的3.57%。国有资产比上年增加1.18万元，主要原因：一是补录调拨资产和购买设备；二是正常的资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市人民政府国有资产监督管理委员会固定资产31.40万元。其中：通用设备类23.27万元、车辆0.79万元、家具用具7.34万元。比上年增加13.25万元，主要原因：一是补录调拨资产和购买设备；二是正常的资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出29万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。

　　1.党建和政策法规工作项目，预算安排10万元，主要内容是负责市国资委党委管理的10个基层党委、7个党总支、121个党支部、3100余名党员的党建工作，同时贯彻落实国务院国资委、省政府国资委提出的“构建国资监管大格局、形成国资监管一盘棋”战略，推进法治政府、法治国企建设有关工作落实落地，需要进行调研、召开会议、开展高质量培训等。绩效目标一是完成了本年度的党务工作者考察交流工作、党建调研工作及党建监督检查工作；二是通过本项目的实施提高国企党组织的覆盖率。

　　2.财务监督与考核分配工作项目，预算安排8万元，主要内容是承办国有监管企业财务预决算的有关工作；考核评价所监管企业的经营绩效；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；承担国有资产统计分析工作；完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，提出全市国有企业收入分配制度改革的指导意见；根据国家有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，提出所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。绩效目标是建立健全国有企业绩效评价指标体系，规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

　　3.产权管理与改革发展科业务工作经费项目，预算安排6万元，主要内容是重点解决我市国有企业改革工作及负责市出资企业与中央企业、省属企业对接合作工作的组织与实施，协调解决全市央企合作项目推进过程中的困难和问题。绩效目标是一是完成产权登记与变更工作，做到“应登尽登”；二是通过企业国有资产产权登记工作，为我市调整国有经济布局与结构提供依据，提高国有资产的使用效益。

　　4.国有资本经营预算编制项目，预算安排5万元，主要内容是解决国有资本经营预算编制，培训市属国有企业国有资本经营预算汇编的问题。绩效目标是规范预算编制工作，提升预算编制水平，促进国有资本合理配置，提高国有企业满意度。

　　十、政府性基金编制情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市国资委.xlsx