孝感市人民政府

市政府研究室2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　市人民政府研究室是市政府工作部门，为正县级。根据“三定”规定通知（孝办文〔2019〕33号），市政府研究室主要职责如下：

　　（一）起草《政府工作报告》。

　　（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

　　（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议和咨询参考意见。对市政府重大行政决策事项开展调查研究。参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

　　（四）牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿，起草市政府重要文稿。

　　（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

　　（六）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

　　（七）负责全市经济社会发展情况综合分析和重要信息资料的搜集整理工作，为市政府决策提供信息服务。

　　（八）指导全市政府系统政策研究和决策咨询工作。

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据《中共孝感市委办公室关于印发<孝感市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（孝办文〔2019〕33号）及《中共孝感市委机构编制委员会关于调整市政府研究室机构编制事项的批复》（孝编文〔2022〕109号），市政府研究室核定内设机构如下：

　　1.秘书科。负责机关日常运转工作。承担机关内外联系与综合协调具体工作。负责目标责任制管理、信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。做好党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、机关财务、资产管理等工作。

　　2.综合一科。牵头《政府工作报告》、全市经济工作会议文稿的起草和组织协调工作。组织起草市政府向省委、省政府汇报文稿。组织起草市政府综合类会议文稿及重要文件。做好党群综合、宣传口的文稿起草和审核修改把关工作。做好市政府重要文稿的汇集整理工作。

　　3.综合二科。参与起草《政府工作报告》。组织或参与起草市政府有关重要会议讲话及重要文件。承担调查研究和规范性文件的起草任务。做好宏观经济发展和运行等方面的领导文稿起草和审核修改把关工作。对全市宏观经济形势进行分析和对策研究。侧重对全市宏观经济管理方面的重大问题开展调查研究，提出宏观性政策建议。

　　4.综合三科。参与起草《政府工作报告》。组织起草市政府涉及农业农村、城乡建设、生态文明、民主法治、改革开放等领域的综合类会议文稿及重要文件。承担市政府领导交办的重大课题调查研究和日常性文稿服务任务。负责全市政府系统调研课题管理和调研成果汇编工作。

　　.离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市政府研究室1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入370.77万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入370.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加144.44万元。

　　2024年预算支出370.77万元，其中：基本支出341.77万元、项目支出29万元，比上年增加144.44万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1.2023年绩效奖金没有纳入预算，2024年预算纳入绩效奖金；2.2023年预算实有人数12人，2024年预算实有人数14人，增加2人人员经费。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入370.77万元，主要是本年收入370.77万元，上年结转收入0万元，比上年增加144.44万元。支出370.77万元，主要包括：一般公共服务支出370.77万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1.2023年绩效奖金没有纳入预算，2024年预算纳入绩效奖金；2.2023年预算实有人数12人，2024年预算实有人数14人，增加2人人员经费。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出370.77万元。其中：一般公共服务支出370.77万元。一般公共预算支出较上年增加144.44万元，主要原因是：1.2023年绩效奖金没有纳入预算，2024年预算纳入绩效奖金；2.2023年预算实有人数12人，2024年预算实有人数14人，增加2人人员经费。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出341.77万元。其中：工资福利支出283.95万元；商品和服务支出32.99万元；对个人和家庭的补助24.84万元。一般公共预算基本支出较上年增加144.44万元，主要原因是：1.2023年绩效奖金没有纳入预算，2024年预算纳入绩效奖金；2.2023年预算实有人数12人，2024年预算实有人数14人，增加2人人员经费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市政府研究室2024年机关运行经费32.99万元，主要包括：办公费8万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.68万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.86万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出17.95万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.25万元，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费有所增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元,公车运行维护费3.7万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年持平，主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算16.97万元，其中1.6万元用于办公电脑采购；15.37万元用于用于采购复印纸、印刷服务等。政府采购预算比上年增长6.19万元，主要是根据实际工作需要，对2024年部门政府采购采购预算进行及时调整。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，市政府研究室资产总计25.09万元。其中：流动资金0.5万元，占总资产比重1.99%；固定资产净值24.59万元，占总资产比重98.01%。国有资产比上年增长21.65万元，主要是本年增加了安可替代设备入账。

　　截至2023年12月31日，市政府研究室固定资产原值58.24万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类18.6万元、通用设备类34.55万元、家具用具类2.57万元、其他2.52万元。比上年增长20.98万元，主要是本年对安可替代设备入账管理。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出29万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。

　　1.《政府工作报告》起草项目，预算安排5万元，主要内容是组织开展《政府工作报告》的调研、起草、征求意见、形成正式报告。绩效目标是认真总结好上年工作完成情况，安排部署好来年政府全局性工作，及时完成符合孝感实际、体现人民意愿的《政府工作报告》。

　　2.《发展研究》办刊费项目，预算安排10万元，主要内容是组织编印市政府机关刊物《发展研究》，全年出刊6期，发行范围：四大家领导，市直党政机关和企事业单位，县市区领导、部门、乡镇场党委政府等。绩效目标是编印刊载调查思考等具有具有理论思考、实践经验等文章，为各级领导决策，为基层工作和经济建设服务。

　　3.市政府经济形势分析专班项目，预算安排2.3万元，主要内容是分析经济形势，提供领导决策参考。绩效目标是采用多样化方式进行经济运行研判，为全市经济运行提供决策参考，保障政府决策。

　　4.重大课题调研及成果评选表彰项目，预算安排11.7万元，主要内容是根据市政府领导意见，围绕全市经济社会发展近期和中长期有关重大问题，选定不少于90个课题开展重点调查研究，为政府决策提供重要参考。绩效目标是形成浓厚的调查研究氛围，争取更多的调研成果进入政府决策层面。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市人民政府研究室.xlsx