孝感市人民政府

孝感市人民政府驻武汉办事处

2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝编文〔2017〕80号孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市人民政府驻汉办事处（孝感市驻武汉群众工作办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，孝感市人民政府驻汉办事处主要职责是：

　　（一）根据市政府委托联系省直机关和武汉市直机关；负责市级领导及市直部门在武汉公务活动的接待工作。

　　（二）服务区域间经济协作，承担规划和基础设施、产业和市场、科技人才、公共服务、生态保护等汉孝一体化对接和推进工作；为有关单位、企业在汉举办招商、投资、会展等活动提供相关服务。

　　（三）管理服务驻地流动党员和流动团员。

　　（四）参与社会管理和公共服务，为我市外出务工人员提供服务，协助处置涉民族宗教事务和突发事件。

　　（五）收集、传递驻地经济社会发展政策、经验等信息，更好地为孝感发展服务。

　　（六）协调、配合做好本市到省级领导机关集体或重要个人上访的疏导、劝阻、返程、善后处理工作。

　　（七）设置、管理各县（市、区）群众工作窗口。

　　（八）负责市政府委托代管的国有资产的管理工作。

　　（九）完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝编文【2017】80号孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市人民政府驻汉办事处（孝感市驻武汉群众工作办公室）主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，市汉办内设机构为办公室、群众工作科、区域合作科、财务科等四个科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市汉办1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入497.29万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入497.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年减少0.85万元。

　　2024年预算支出497.29万元，其中：基本支出407.29万元、项目支出90万元，比上年减少0.85万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员减少1人，2023年有一名干部退休。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入497.29万元，主要是本年收入497.29万元，上年结转收入0万元，比上年减少0.85万元。支出497.29万元，主要包括：一般公共服务支出341.87万元，社会保障和就业支出111.72万元，卫生健康支出18.54万元，住房保障支出25.16万元，比上年减少0.85万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员减少1人，2023年有一名干部退休。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出497.29万元。其中：一般公共服务支出341.87万元；社会保障和就业支出111.72万元，卫生健康支出18.54万元，住房保障支出25.16万元。一般公共预算支出较上年减少83.6万元，主要原因是：人员减少。2023年有一名干部退休，行政运行减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出407.29万元。其中：工资福利支出286.40万元；商品和服务支出42.20万元；对个人和家庭的补助78.69万元。一般公共预算基本支出较上年减少20.85万元，主要原因是：2023年有一名干部退休，人员经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市汉办2024年机关运行经费42.2万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.5万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.6万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费1.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.10万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12.37万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.84万元，主要原因职能工作更加充实，招商引资和孝汉同城工作力度加大。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算13.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于无；公车运行维护费11.10万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.3万元，增加原因主要是职能工作更加充实，招商引资和孝汉同城工作力度加大。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1.97万元，其中1.52万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，0.45万元用于复印纸采购。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少0.13万元，主要原因是办公设备、办公家具等采购需求减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市汉办资产总计455.25万元。其中：流动资金424.03万元，占总资产比重93.14%；固定资产31.22万元，占总资产比重6.86%。国有资产比上年增长56.92万元，主要是本年度新购固定资产一批。

　　截至2023年12月31日，孝感市汉办固定资产31.22万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类11.04万元（含车改未处置车辆）、通用设备类7.31万元、专用设备类0万元、其他12.87万元。比上年增长11.85万元，主要是汉办接待场所装修升级购置家具用具一批。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出90万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标、10个二级项目支出绩效目标。

　　1.信访维稳项目，预算安排23万元，主要内容是做好我市群众到省委省政府和省直部门集体或重大个人上访的疏导、劝返工作。绩效目标是全市来省集体或个人访来访接待率达到100%；完成我市赴省劝返专班工作人员的联络及后勤服务工作；管理各群众工作窗口办公室及各县（市、区）群众工作窗口工作人员；维护省委、省政府及省领导驻地等重要场所的和谐稳定。

　　2.招商引资项目，预算安排25万元，主要内容是招商引资，服务区域间经济协作，承担规划和基础设施、产业和市场、科技人才、公共服务、生态环保等汉孝一体化对接和推进工作；为有关单位、企业在汉举办招商、投资、会展等活动提供相关服务。收集、传递驻地经济社会发展政策、经验等信息，更好地为孝感发展服务。绩效目标是招引投资5000万元以上的制造业项目落户我市，奋力争取10亿元以上的大项目、好项目；推动总投资50亿元的新奥特莱斯国际旅游度假区项目签约；持续服务中科纳米、禾瑞光电、视贝电缆等项目开工、投产、运营，提升营商环境满意度；每季度开展不低于1次的赴外省招商活动；邀请客商来孝实地考察不低于20次；全年收集上报新项目信息不低于20条。

　　3.业务工作项目：预算安排42万元，主要内容是按照三定方案中汉办工作职能，根据市政府委托联系省直机关和武汉市直机关；负责市级领导及市直部门在武汉公务活动的接待工作。绩效目标是与第三方签订劳动合同和托管合同，聘请相关专业人士开展工作；保证物业、水电气费、空调流量费及时交缴。提升汉办业务工作质量和服务水平。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市汉办无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

        部门整体绩效目标批复表-孝感市人民政府驻武汉办事处.xlsx