孝感市人民政府

孝感市市场监管局本级

发布时间:2024-02-21 14:05 来源:孝感市市场监管局本级

孝感市市场监管局本级2024年部门预算公开 

  目  录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、其他需要说明的情况

  十一、相关名词解释

  十二、2024年部门预算表格


  一、主要职责

  孝感市市场监管局,是孝感市市政府的工作部门,正县级,加挂市知识产权局牌子。主要职责是:

  (一)负责市场综合监督管理;

  (二)负责市场主体登记注册工作;

  (三)负责组织市场监管综合执法工作;

  (四)负责反垄断工作;

  (五)负责市场监督管理市场秩序;

  (六)负责宏观质量管理;

  (七)负责产品质量安全监督管理;

  (八)负责特种设备安全监督管理;

  (九)负责食品药品安全监督管理综合协调;

  (十)负责食品安全监督管理;

  (十一)负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理;

  (十二)负责统一管理计量工作;

  (十三)负责统一标准化工作;

  (十四)负责统一管理检验检测工作;

  (十五)负责管理、监督和综合协调认证认可工作;

  (十六)负责组织协调知识产权保护;

  (十七)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;

  (十八)负责指导县(市区)市场监管工作;

  (十九)完成市委、市政府交代的其他工作。

  二、本部门机构设置情况

  本单位纳入2024年部门预算编制范围为:孝感市市场监管局本级(即市局机关)。

  内设机构:局机关下设办公室、登记注册与行政审批科、信用监督管理科、价格监督与反不正当竞争科、消费环境网络交易与合同监督管理科、质量发展与监督管理科、药品监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、特种设备安全监察科、知识产权科等19个科室。

  预算人数:437人。其中,在职194人,离休1人,退休242名(退休人员已全部转由社保部门发放退休金,但相关经费年初仍纳入单位预算,由财政划拨社保部门)。

  三、预算编报情况

  预算数据包含1个财政供养独立核算单位(孝感市市场监管局机关)数据。收支预算不含2024年上级转移支付资金(届时以实际到位资金额,向市财政申报追加预算)。

  四、预算收支及增减情况说明

  (一)预算收支总体情况说明

  2024年预算收入5701.07万元,全部为一般公共预算拨款收入(其中:一般公共预算拨款收入5701.07万元,政府性基金预算拨款收入0万元),比上年增长4.28万元。

  2024年预算支出5701.07万元,其中:基本支出5092.67万元、项目支出608.4万元,比上年增长4.28万元。

  收支预算增减变化的主要原因是:几乎完全持平,没有明显变化。

  (二)财政拨款收支情况说明

  2024年财政拨款预算收入5701.07万元,主要是本年收入5701.07万元,上年结转收入0万元,比上年增长4.28万元。支出5701.07万元,主要包括:一般公共服务支出3759.70万元,社会保障和就业支出1388.11万元,卫生健康支出225.77万元,住房保障支出327.49万元。比上年增长4.28万元。

  财政拨款收支预算增减变化的主要原因是:几乎完全持平,没有明显变化。

  (三)一般公共预算支出安排情况说明

  2024年一般公共预算支出5701.07万元。其中:一般公共服务支出3759.70万元;社会保障和就业支出1388.11万元;卫生健康支出225.77万元;住房保障支出327.49万元。一般公共预算支出较上年增加4.28万元,主要原因是:几乎完全持平,没有明显变化。

  (四)一般公共预算基本支出安排情况说明

  2024年一般公共预算基本支出5092.67万元。其中:工资福利支出3718.22万元;商品和服务支出413.81万元;对个人和家庭的补助960.64万元。一般公共预算基本支出较上年5178.39减少85.72万元,主要原因是:虽然人数变动不大,但当年退休人员工资超过了新招录人员工资水平,致使该项支出同比有所下降。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市市场监管局本级2024年机关运行经费413.81万元,主要包括:办公费50万元、印刷费3万元、水电费47万元、咨询费3万元、邮电费4万元、会议费2万元、培训费2万元、差旅费5万元、劳务费50万元、物业管理费11.1万元、维修(维护)费8万元、公务接待费7万元、工会经费51.35万元、公务用车运行维护费11.1万元、福利费100万元(主要是食堂工作餐费及慰问探视等)、其他商品和服务支出57.09万元等。比上年的408.9万元,基本持平,没有大的变化。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2024年市场监管局本级“三公”经费预算为18.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费7万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车购置费0元,公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2023年预算的15.1万元增加3万元,增幅为19%。增长的原因主要是“三公”经费在疫情期间发生额过低,导致该项目预算和决算数逐年下降,基数过低,目前,由于疫情结束,上下级以及各单位相互间联系有所增加,为此根据工作需要适量调增了公务接待费预算。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,我单位所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算179.9万元,其中多功能打印机等办公设备购置4.2万元,为企业免费刻制印章65.7万元,食品抽检90万元,印刷20万元。采购总额比上年采购额271.66万元预算减少了91.76万元,主要是根据过紧日子思想要求,为降低行政成本,减缓了新旧设备的更新速度,但仍保持了业务工作必要支出,如抽检经费;采购预算下降的另一个原因是按规定可不实施集中采购的项目,全部未列采购预算。2024年中省转移支付资金在没有纳入孝感财政本级预算,届时以实际到位的资金数量及业务内容,办理必要的采购手续,其采购额度预计与上年持平。

  八、国有资产占用情况

  截至2023年12月31日,孝感市市场监管局本级资产总计7227.27万元。其中:流动资金38.08万元,占总资产比重0.53%;固定资产6049.69万元,占总资产比重83.7%;无形资产1139.49万元(主要是土地使用权),占资产总额的15.77%。单位没有在建工程、长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、PPP项目资产等资产。

  与2022年资产7942.92万元相比,资产总额减少了715.65万元。主要原因是,一是按资产管理要求,对固定资产计提了折旧,对无形资产进行了分摊,造成本年资产总额明显下降;二是处置了一批老旧资产(废旧办公设备等)。

  截至2023年12月31日,孝感市市场监管局本级固定资产净值总计6049.69万元。其中:房屋及建筑物类4874.68万元,车辆86.64万元,共4辆(不含机关两轮电动车4辆),通用设备类756.55万元,专用设备类83.61万元、家具、用具类248.21万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程。2024年预算,不仅对整体绩效,还对项目支出608.4万元实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标(详见附表)。

  孝感市市场监管局本级项目预算绩效评价资金总额为608.4万元,其中:1.市场监管专项业务经费308.4万元;2.市场监管一般行政管理事务300万元,比2023年专项支出预算绩效评总额518.4万元增长了90万元,增幅为17.36%。主要原因是财政对事业人员绩效工资只保障58%,下余部分需要用单位纳入预算管理的非税收入解决,故2024年拟在项目支出中增加应预算额度。

  十、其他需要说明的情况

  孝感市市场监管局本级为行政单位,2024年预算无政府性基金收入、支出。 

  十一、相关名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2024年预算表格

  



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责任编辑:devdev

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