孝感市人民政府

孝感市市场监管局2024年部门预算公开 

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市市场监管局，是孝感市市政府的工作部门，正县级，加挂市知识产权局牌子。主要职责是：

　　（一）负责市场综合监督管理；

　　（二）负责市场主体登记注册工作；

　　（三）负责组织市场监管综合执法工作；

　　（四）负责反垄断工作；

　　（五）负责市场监督管理市场秩序；

　　（六）负责宏观质量管理；

　　（七）负责产品质量安全监督管理；

　　（八）负责特种设备安全监督管理；

　　（九）负责食品药品安全监督管理综合协调；

　　（十）负责食品安全监督管理；

　　（十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理；

　　（十二）负责统一管理计量工作；

　　（十三）负责统一标准化工作；

　　（十四）负责统一管理检验检测工作；

　　（十五）负责管理、监督和综合协调认证认可工作；

　　（十六）负责组织协调知识产权保护；

　　（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；

　　（十八）负责指导县（市区）市场监管工作；

　　（十九）完成市委、市政府交代的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位纳入2024年部门预算编制范围为：孝感市市场监管局本级及下属的孝感市市场监管综合治法支队。

　　内设机构：局机关下设办公室、登记审批科、信用监管科、价格监督与反不正当竞争科、消费与合同监管科、质量发展与监督管理科、药品监管科、食品生产流通监管科、餐饮服务监管科、特种设备安全监察科、知识产权科等19个科室。孝感市市场监管综合执法支队为孝感市市场监管局的二级单位，内设综合科、案件管理等7个科室以及3个执法大队，管辖新华、书院、广场、车站、高新区等5个市场监管所、临空区市场监管所、双峰山旅游度假区市场监管所，共有15个机构。

预算人数：635人。其中，在职360人，离休1人，退休274名（退休人员已全部由社保部门发放退休金，但退休人员有关经费仍纳入单位预算，资金由财政划拨社保部门）。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含2个财政供养独立核算单位（孝感市市场监管局本级及所属市场监管综合执法支队）数据。收支预算不含2024年上级转移支付资金（届时以实际到位资金数额，向市财政申报追加预算）。

　　四、预算收支及增减情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入9871.91万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入9871.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增长249.93万元。

　　2024年预算支出9871.91万元，其中：基本支出8775.01万元、项目支出1096.9万元，比上年增长249.93万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是本年度新增机关事业单位职业年金补助预算及工伤保险预算；二是综合执法支队项目经费预算增加了150万，用于提升执法效能及基层所维修改造。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入9871.91万元，主要是本年收入9871.91万元，上年结转收入0万元，比上年增长249.93万元。支出9871.91万元，主要包括：一般公共服务支出6962.23万元，社会保障和就业支出1924.71万元，卫生健康支出372.72万元，住房保障支出612.25万元。比上年增长249.93万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是本年度新增机关事业单位职业年金补助预算及工伤保险预算；二是综合执法支队项目经费预算增加了150万，用于提升执法效能及基层所维修改造。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出9871.91万元。其中：一般公共服务支出6962.23万元，社会保障和就业支出1924.71万元，卫生健康支出372.72万元，住房保障支出612.25万元。比上年增长249.93万元。

增减变化的主要原因是：一是本年度新增机关事业单位职业年金补助预算及工伤保险预算；二是综合执法支队项目经费预算增加了150万，用于提高执法效能及基层所维修改造。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出8775.02万元。其中：工资福利支出6948.33万元；商品和服务支出753.7万元；对个人和家庭的补助1072.99万元。一般公共预算基本支出较上年8765.08万元增长9.94万元，主要原因是：人数变动不大，但当年退休人员工资水平超过了新招录人员的工资水平，但因有工伤保险等支出的增长，相互抵销后，总额与上年基本持平，没有大的变化。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市市场监管局2024年机关运行经费753.70万元，主要包括：办公费55万元、印刷费5万元、水电费51万元、咨询费3万元，邮电费4万元，会议费4万元、培训费3万元、差旅费7.24万元，劳务费92万元，物业管理费48.77万元、维修（维护）费11万元、公务接待费12万元、工会经费123.5万元、公务用车运行维护费85.1万元、福利费110万元（主要是食堂工作餐费及慰问探视等），其他商品和服务支出137.09万元等。与上年的该项经费758.85万元基本持平，没有大的变化。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2024年市场监管局“三公”经费预算为97.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费12万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费85.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2023年预算94.1万元增加了3万元，增幅为19%。增长的原因主要是“三公”经费在疫情期间发生额过低，导致该项目预算和决算数逐年下降，基数过低。目前，由于疫情结束，上下级以及各单位相互间联系有所增加，为此，根据工作需要适量调增了公务接待费支出预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，我单位所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算401.74万元，其中多功能打印机等办公设备购置20.34万元，为企业免费刻制印章65.7万元，食品安全抽检90万元，印刷20万元，购油及车辆保险等车辆运行类采购72万元，基层所改造工程项目133.7万元。采购总额比上年采购额486.6万元预算减少了84.86万元，主要是根据过紧日子思想要求，为降低行政成本，减缓了新旧设备的更新速度，但仍保持了业务工作必要支出，如抽检经费；采购预算下降的另一个原因是按规定可不实施集中采购的项目，全部未列采购预算。2024年中省转移支付资金，没有纳入孝感财政本级预算，届时以实际到位的资金额及业务内容，办理必要的采购手续，其采购额度预计与上年持平。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市市场监管局资产总计7308.09万元。其中：流动资金38.08万元，占总资产比重0.52%；固定资产6130.51万元，占总资产比重83.89%；无形资产1139.49万元（主要是土地使用权），占资产总额的15.59%。单位没有在建工程、长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、PPP项目资产等资产。

与2022年资产8027.93万元相比，资产总额减少了719.84万元。主要原因是，一是按资产管理要求，对固定资产计提了折旧，对无形资产进行了分摊，造成本年资产总额明显下降；二是处置了一批老旧资产（废旧办公设备等）。

　　截至2023年12月31日，孝感市市场监管局固定资产净值总计6130.51万元。其中：房屋及建筑物类4874.68万元，车辆86.64万元，共4辆（不含机关两轮电动车4辆），通用设备类837.37万元，专用设备类83.61万元，家具、用具类248.21万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程。2024年预算支出，除填报了整体绩效外，还对1096.9万元的项目支出实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标和1个一级项目支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标（详见附表）。

　　孝感市市场监管局本级项目预算绩效评价资金总额为1096.9万元，其中:1.市场监管专项业务经费308.4万元；2.市场监管一般行政管理事务300万元；3.消费维权、打击传销28.5万元；4.市场监管综合执法经费460万元。比2023年专项支出预算绩效评总额增长240万元，增幅为25.08%。主要原因是财政补助对事业人员绩效工资只保障58%，下余部分需要用单位纳入预算管理的非税收入解决，故2024年在项目中增加应支出额度，同时市场监管综合执法支队增加专项经费150万元，用于执法效能提升及基层所改造。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市市场监管局本级及下属二级单位市场监管综合执法支队均为行政单位，2024年预算无政府性基金收入、支出。

 　　十一、相关名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2024年预算表格

部门整体绩效目标批复表-市市场监管局.xlsx