孝感市人民政府

市司法局本级2024年度

部门预算及“三公”经费预算公开情况

　　目　　录

　　一、主要职责

　　二、本部门机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　市司法局是市政府工作部门，机构规格正县级。2019年3月党政机构改革后，市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，接受市委全面依法治市委员会直接领导，承担委员会具体工作，履行统筹推进全面依法治市工作职能。

　　具体职责：1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署实施情况的督察工作。2.承担统筹规划全市立法工作。3.负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案审查工作。4.负责市政府规章的立法解释工作。5.承担统筹推进全市法治政府建设的责任。6.负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格公正文明执法。7.承担统筹规划全市法治社会建设的工作。8.指导和管理全市社区矫正工作，指导全市刑满释放人员帮教安置工作。9.负责市强制隔离戒毒所的管理工作。10.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。11.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。12.负责拟定全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。13.负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。14.负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。15.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

内设机构办公室（应急指挥中心）、法治建设推进科、法规科、行政复议科、行政应诉科、社区矫正工作管理科（市社区矫正工作管理局）、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（市法律援助中心）、律师工作与法律资格管理科、政治警务部、人事警务科、离退休干部科、市委依法治市办秘书科设在市司法局。

　　二级单位为市强制隔离戒毒所。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入1454.72万元（不含二级单位）。其中：财政拨款收入1454.72万元，比2023年预算收入941.22万元增加513.5万元。主要原因是增人增资和绩效工资列入预算及专项支出增加。

　　2024年预算总支出1454.72万元（不含二级单位），其中：基本支出1339.32万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。项目支出115.4万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1454.72万元（不含二级单位）万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1454.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，），比上年增加513.5万元。

　　2024年预算支出1454.72万元（不含二级单位），全部为一般公共预算拨款支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1454.72万元，主要是本年收入1454.72万元，上年结转收入0万元，比上年增加513.5万元。支出1454.72万元，主要包括：公共安全支出1041.28万元；社会保障和就业支出260.91万元；卫生健康支出57.7万元；住房保障支出94.83万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增人增资和绩效工资列入预算及专项支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1454.72万元。其中：公共安全支出1041.28万元；社会保障和就业支出260.91万元；卫生健康支出57.7万元；住房保障支出94.83万元。一般公共预算支出较上年增加513.5万元，主要原因是：增人增资和绩效工资列入预算及专项支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1339.32万元。其中：工资福利支出1081.8万元；商品和服务支出135.59万元；对个人和家庭的补助121.92万元。一般公共预算基本支出较上年增加513.5万元，主要原因是：增人增资和绩效工资列入预算及专项支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市司法局2024年机关运行经费135.59万元，主要包括：办公费15万元、印刷费5万元、水电费0万元、邮电费2万元、物业管理费1.94万元、差旅费13万元、租赁费2万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费5万元、工会经费7.75万元、福利费8万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出55.9万元、办公设备购置0万元、日常维修费3万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.52万元，主要原因是人员增加机关运行经费略增。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算15万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要无公车购置；公车运行维护费10万元 ，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，下降原因主要是与上年无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2万元，其中2万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年增长（减少）0万元，主要是与上年无变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市司法局本级资产总计834.83万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产824.36万元，占总资产比重98.75%，无形资产10.47万元，占总资产比重1.25% ，国有资产比上年增长196.91万元，主要是调拨的通用设备和无形资产增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市司法局本级固定资产824.36万元。其中：房屋及建筑物类432.7万元、交通运输工具类82.678万元（含车改未处置车辆）、通用设备类213.39万元、专用设备类0万元、其他95.59万元。比上年增长196.91万元，主要是调拨的通用设备和无形资产增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出115.4万元实施绩效目标管理，设置了11个二级项目支出绩效目标，比上年增加公共法律服务和法律援助专项服务20万元。

　　1.安置帮教费项目，预算安排2万元，主要内容是深化安置帮教“五项机制”建设（责任包保、信息比对、季度排查、月度动态分析报告、涉稳信息日报），强化与公安等部门业务协同，指导各地持续做好日常走访排查和失联人员查找工作，努力实现动态清零，确保底数清、情况明。指导各地不断完善安置帮教信息系统录入工作，加强信息系统工作通报，提高考核比重。绩效目标是刑释人员衔接率100%、刑满释放人员核查率100%。

　　2.政府法律顾问经费项目，预算安排3万元，主要内容是聘请政府法律顾问，服务政府依法决策。绩效目标是政府法律顾问聘请完成率100%、政府行政决策合法率100%。

　　3.法治政府建设专项项目，预算安排8万元，主要内容是做好市委依法治市办日常工作，统筹推进法治政府建设，抓好全面依法治市工作调研及宣传推介。绩效目标是市委全面依法治市委员会会议召开完成率100%、赴外地学习考察完成率100%、全市法治政府工作推进会议召开完成率100%。

　　4.普法经费项目，预算安排14.4万元，主要内容是全面推动落实普法责任制、深入推进法治建设系列示范创建活动、扎实开展市域法治文化建设、持续提升全民法治观念。绩效目标是外地普法经验学习交流完成率100%、新媒体宣传完成率100%、全民法治素养提升。

　　5.执法监督专项项目，预算安排3万元，主要内容是加大行政执法监督力度、切实加强行政执法监督工作体系建设、加大监督办案力度和问题线索移送力度。绩效目标是行政执法案卷评查完成率100%、执法监督情况通报率100%。

　　6.行政复议与应诉项目，预算安排4万元，主要内容是全面贯彻落实新行政复议法、充分发挥行政复议功能作用、进一步加强行政应诉工作。绩效目标是复议案件法定期限结案率100%。

　　7.立法规范性文件汇编项目，预算安排3万元，主要内容是高质效推进政府立法、提升合法性审查工作质效、发挥备案审查监督职能。绩效目标是立法项目完成率100%、规章经政府常务会议审议通过率100%。

　　8.人民调解项目，预算安排24万元，主要内容是坚持发展新时代“枫桥经验”、抓好“金牌调解员”评选工作，推进人民调解组织规范化建设，逐步提升专职人民调解员的保障水平和配备比例。加强行业性、专业性调解组织建设，确保专业性问题得到专业化调解。绩效目标是矛盾纠纷调解成功率100%、调处化解社会矛盾纠纷应调尽调。

　　9.社区矫正项目，预算安排12万元，主要内容是守牢安全稳定底线、推进智慧矫正中心建设、提升规范执法能力、增强教育帮扶质效。绩效目标是社区矫正业务培训完成率100%、保障“三无”刑释人员基本生活。

　　10.法治孝感建设专项项目，预算安排2万元，主要内容是服务召开七届市委全面依法治市委员会第三次会议，制发《市委全面依法治市委员会2024年工作要点》及任务清单。推进落实“1+4+N”工作运行机制，督促四个协调小组及时制发年度工作要点、召开协调小组会议。统筹抓好全省法治建设绩效考核迎检工作及全市法治建设绩效考核工作。绩效目标是赴外地学习考察完成率100%、全市法治政府工作推进会议召开完成率100%、法治建设绩效考核覆盖面100%、营造良好法治环境完善优化。

　　11.公共法律服务和法律援助专项项目，预算安排20万元，主要内容是深入推进公共法律服务体系建设，持续优化公共法律服务供给能力，全面加强公共法律服务业务监管。绩效目标是法律援助案卷评查率100%、公证、司法鉴定案件办结率100%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格