孝感市人民政府

孝感市强制隔离戒毒所2024年度

部门预算及“三公”经费预算公开情况

　　目　　录

　　一、主要职责

　　二、本部门机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市强制隔离戒毒所具体职责：1.负责对强制隔离戒毒人员的收治及管理工作;2.负责对强制隔离戒毒人员开展道德、形势、法制、吸毒危害以及相关知识教育;3.负责对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复;4.完成上级交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况:办公室、政治处、戒毒管理科(法制科)生产生活卫生科、教育科(心理咨询室)、戒毒管理一大队、戒毒管理二大队、警戒护卫大队。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含所机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入1243.92万元(不含二级单位）。其中：财政拨款收入1243.92万元，比2023年预算收入1002.63万元增加241.29万元,增加24%。主要原因是晋级晋档和绩效工资列入预算。

　　2024年预算总支出1243.92万元(不含二级单位），其中：基本支出898.92万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。项目支出345万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1243.92万元(不含二级单位）万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1243.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，），比上年增加241.29万元。

　　2024年预算支出1243.92万元(不含二级单位）万元，全部为一般公共预算拨款支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1243.92万元，主要是本年收入1243.92万元，上年结转收入0万元，比上年增加241.29万元。支出1243.92万元，主要包括：公共安全支出1008.14万元；社会保障和就业支出138.25元；卫生健康支出35.63万元；住房保障支出61.9万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：晋级晋档和绩效工资列入预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1243.92万元。其中：公共安全支出1008.14万元；社会保障和就业支出138.25元；卫生健康支出35.63万元；住房保障支出61.9万元。一般公共预算支出较上年增加241.29万元，主要原因是：晋级晋档和绩效工资列入预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出898.92万元。其中：工资福利支出767.03万元；商品和服务支出88.6万元；对个人和家庭的补助43.29万元。一般公共预算基本支出较上年增加241.29万元，主要原因是：晋级晋档和绩效工资列入预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市强制隔离戒毒所2024年机关运行经费88.6万元，主要包括：办公费10万元、物业管理费1.51万元、差旅费5万元、公务接待费3万元、工会经费4.29万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出54.3万元、日常维修2.5万元。机关运行经费比上年减少0.02万元，主要原因是自觉压减一般性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算11万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要是无公车购置；公车运行维护费8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少4万元，下降原因主要是严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效率。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算86万元，其中2万元用于办公用品采购、0元用于空调、电脑、打印机、办公家具等、60万元用于警务辅助人员经费、24万元用于餐饮采购。政府采购预算比上年增长11.15万元，主要是用于警务辅助人员经费等。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市强制隔离戒毒所资产总计5888.48万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产5293.95万元，占总资产比重89.9%。无形资产594.53万元，占总资产比重10.1%,国有资产比上年增长915.56万元，主要是根据审计报告调增固定资产等。

　　截至2023年12月31日，孝感市强制隔离戒毒所固定资产5293.95万元。其中：房屋及建筑物类4905.82万元、交通运输工具类79.23万元（含车改未处置车辆）、通用设备类251.76万元、专用设备类0万元、其他57.14万元。比上年增长889.95万元，主要是根据审计报告调增固定资产等。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出285万元实施绩效目标管理，设置了3个二级项目支出绩效目标，比上年无增减。

　　1.信息化运行维护经费项目，预算安排30万元，主要内容是强戒场所监控、门禁、报警、视频网络信息化维护及电费。绩效目标是做好强戒所信息化运行维护工作，场所监控探头达410个以上，服务器5个，设备运行质量达标率为100%，开展4次监控探头检查，设备及时维护维修，保证设备全年正常运行，设备利用率达100%，保障强戒所场所安全稳定，确保场所不出现脱逃、所内吸毒等安全事故，监控中心人员满意度达98%以上。

　　2.强戒人员专项经费项目，预算安排195万元，主要内容是依据鄂财行发[2014]5号文件，强制隔离戒毒人员伙食费、医疗费、所政经费、教育经费、业务费。绩效目标是戒毒人员收容率100%、戒毒人员伙食保障率100%、个别教育完成率100%、所内戒断率100%、戒毒期限≤2年、药品补给及时性及时、所内脱毒率100%、菜品多样性丰富、强戒人员所内满意率。

　　3.辅助警务人员经费项目，预算安排60万元，主要内容是市政府对市司法局《关于解决警力不足问题的请示》的批复，解决强制隔离戒毒场所警力严重不足，以劳务派遣形式招聘警务辅助人员。绩效目标是辅警年度考核合格率100%、辅警工资发放及时性及时、有效保障维护戒毒场所安全稳定。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格