孝感市人民政府

孝感市政府投资审计局2024年预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市政府投资审计局是市审计局下属二级单位，2009年经市编办批文为全额财政拨款单位。单位主要职能为受市审计局委托，负责对市政府、市直各部门、单位的建设项目以及其他企事业单位以政府投资为主的建设项目全过程审计监督；组织指导全市审计机关进行基建行业及其专项资金的审计，开展审计调查。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：孝感市政府投资审计局内设办公室、审计一室和审计二室三个部门机构。财务独立核算。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市政府投资审计局1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入565.21万元，其中：财政拨款收入565.21万元。

　　2024年预算总支出565.21万元，其中：其中：基本支出137.71万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。项目支出427.5万元，主要用于用于审计项目的购买工程审计专业技术服务费、劳务费以及审计项目出差住宿费、交通费、生活补助费等费用支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入565.21万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入565.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年减少7.5万元。

　　2024年预算支出565.21万元，其中：基本支出137.71万元、项目支出427.5万元，比上年减少7.5万元。

　　收支预算增减变化的主要原因：人员增加和发放奖金，基本收支增加61.9万元，厉行节俭，压缩开支，项目收支减少69.4万元，合计减少7.5万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入565.21万元，主要是本年收入565.21万元，上年结转收入0万元，比上年减少7.5万元。支出565.21万元，主要包括：一般公共服务支出565.21万元，比上年减少7.5万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员增加和发放奖金，基本收支增加61.9万元，厉行节俭，压缩开支，项目收支减少69.4万元，合计减少7.5万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出565.21万元。其中：一般公共服务支出565.21万元。一般公共预算支出较上年减少7.5万元，主要原因是：人员增加和发放奖金，基本收支增加61.9万元，厉行节俭，压缩开支，项目收支减少69.4万元，合计减少7.5万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出137.71万元。其中：工资福利支出128.79万元；商品和服务支出8.92万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加61.9万元，主要原因是：人员增加和发放奖金，基本收支增加61.9万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政府投资审计局2024年机关运行经费8.92万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.92万元、其他商品和服务支出6.4万元。机关运行经费比上年增长6.46万元，主要原因是人员增加，增加了办公费、印刷费等费用。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加了4万元，增加原因主要是2023年没有编制“三公”经费支出费用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算51.791万元，其中1.68万元用于购买复印机等办公设备，50万元用于造价机构参与协助审计购买服务，0.111万元用于打印纸的开销费用。政府采购预算比上年减少了197.249万元，主要是项目数量多，协审劳务费未达到政府采购标准限额。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市政府审计局资产总计50.88万元。其中：流动资金0.15万元，占总资产比重0.29%；固定资产50.73万元，占总资产比重99.71%。比上年减少8.19万元，主要是固定资产计提折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市政府审计局固定资产156.58万元。其中：通用设备类35.26万元、专用设备类4.55万元、其他116.78万元。固定资产减少主要是因为当年资产报废处置通用设备类32.52万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　无。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级预算单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格。