孝感市人民政府

2024年度孝感市水政监察支队单位预算

　　目　　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年单位预算表格

　　一、本单位主要职责

　　孝感市水政监察支队为市水利和湖泊局二级单位，同时挂孝感市河道采砂管理局牌子，为参照管理的正科级事业单位。其主要职责：依法保护全市水工程设施的安全，对水事活动进行监督检查，实施取水许可审批，调处水事纠纷，征收水利规费。

　　二、本单位机构设置情况

　　孝感市水政监察支队无内设机构。

　　孝感市水政监察支队核定编制16人，为财政全额供养人员。其中：支队长1名，副支队长2名，年末实有在职人员12人，离退休人员5人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入342.70万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加181.97万元。

　　2024年预算支出342.70万元，其中：基本支出285.46万元、项目支出57.24万元，比上年增加181.97万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是单位新招录2人，2024年在职人员一次性奖金、基础绩效奖、年度考核奖、职业年金和事业单位单列核定绩效工资列入预算，基本预算增加108.49万元；二是增加了事业单位退休人员统筹待遇补贴预算16.24万元；三是增加了专项预算57.24万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入342.70万元，比上年增加181.97万元。支出342.70万元，主要包括：农林水支出261.66万元，社会保障和就业支出49.27万元，卫生健康支出10.52万元、住房保障支出21.26万元，比上年增加181.97万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是单位新招录2人，2024年在职人员7人一次性奖金、基础绩效奖、年度考核奖、职业年金和事业单位单列核定绩效工资列入预算，基本预算增加108.49万元；二是增加了事业单位退休人员统筹待遇补贴预算16.24万元；三是增加了专项预算57.24万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出342.70万元。其中：农林水支出261.66万元；社会保障和就业支出49.27万元；卫生健康支出10.52万元；住房保障支出21.26万元。一般公共预算支出较上年增加181.97万元，主要原因是：一是单位新招录2人，2024年在职人员7人一次性奖金、基础绩效奖、年度考核奖、职业年金和事业单位单列核定绩效工资列入预算，基本预算增加108.49万元；二是增加了事业单位退休人员统筹待遇补贴预算16.24万元；三是增加了专项预算57.24万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出285.46万元。其中：工资福利支出240.55万元；商品和服务支出27.28万元；对个人和家庭的补助17.63万元。一般公共预算基本支出较上年增加124.73万元，主要原因是：一是单位新招录2人，2024年在职人员7人一次性奖金、基础绩效奖、年度考核奖、职业年金和事业单位单列核定绩效工资列入预算，基本预算增加108.49万元；二是增加了事业单位退休人员统筹待遇补贴预算16.24万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市水政监察支队2024年单位运行经费27.28万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费1.3万元、邮电费0.3万元、物业管理费2.14万元、差旅费3.5万元、会议费0.3万元、培训费0.29万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.45万元、工会经费6.22万元、福利费1.8万元、其他商品和服务支出7.43万元、日常维修费0.3万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.45万元，主要原因是：落实离退休干部政策工作经费和离退休人员公特经费增加预算0.21万元、工会会费增加预算0.24万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0.3万元，下降原因主要是尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　孝感市水政监察支队2024年无政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市水政监察支队资产总计104.68万元。其中：流动资金0.2万元，占总资产比重0.19%；固定资产净值104.48万元，占总资产比重99.81%。国有资产比上年减少17.47万元，主要原因固定资产计提折旧，固定资产净值相比减少了。

　　截至2023年12月31日，孝感市水政监察支队固定资产104.48万元。其中：通用设备类100.31万元、家具用具4.17万元。比上年减少17.47万元，主要是固定资产计提折旧，固定资产净值相比减少的原因。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位重点项目为孝感市重点河道交界水域河道采砂管理远程视频监控，2024年预算安排资金57.24万元，主要内容是根据项目合同金额以及网络运营商年费测算，服务时间为期三年技术服务，购买省际、市际8个重点交界水域的监控数据服务的服务费及日常维护资金。绩效目标是为提高孝感市河道采砂预防和处置的能力，充分发挥视频监控系统的防范作用，开展全市重点河道交界水域河道采砂管理远程视频监控项目建设，实现河道采砂常态化、规范化和精准化管理。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4、财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年单位预算表格