孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市东山头闸管处主要负责东山头南北泄洪闸、船闸及附属建筑物的安全运行，按照市水利局的要求及时调度，保证河北河、及支流的防汛抗洪及航运工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：本单位下设办公室、工程科、运行科三个内设机构。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市东山头闸管处财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　本单位2024年预算收入333.58万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入333.58万元），比上年增145.59万元。

　　本单位2024年预算支出333.58万元，其中：基本支出324.58万元、项目支出9万元，比上年增145.59万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　本单位2024年财政拨款预算收入333.58万元，主要是本年收入333.58万元，上年结转收入0万元;比上年增加145.59万元。支出333.58万元，主要包括：社会保障和就业支出74.45万元，卫生健康支出8.39万元，农林水支出226.97万元，住房保障支出23.76万元。比上年增加145.59万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　本单位2024年一般公共预算支出333.58万元。其中：社会保障和就业支出74.45万元，卫生健康支出8.39万元，农林水支出226.97万元，住房保障支出23.76万元。比上年增加145.59万元。

　　一般公共预算支出较上年增加145.59万元，主要原因是：2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　本单位2024年一般公共预算基本支出324.58万元。其中：工资福利支出268.73万元；商品和服务支出19.97万元；对个人和家庭的补助35.87万元。一般公共预算基本支出较上年增加145.59万元，主要原因是：2024年预算中增加了事业单位工作人员单列绩效考核工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市东山头闸管处2024年机关运行经费19.97万元，主要包括：办公费0.50万元、咨询费0.15万元、手续费0.05万元、水费0.25万元、电费0.50万元、邮电费0.05万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.25万元、劳务费0.20万元、工会经费2.47万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出14.60万元。机关运行经费比上年增加0.04万元，原因是工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　本单位2024年“三公”经费预算0.80万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0.80万元。“三公”经费比上年增加0.30万元，原因是预计2024年单位公车运行及维护费会适当增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元；政府采购预算比上年减少0.12万元，原因是本单位2024年无政府采购计划。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市东山头闸管处资产总计65.01万元。其中：流动资产0.30万元，占总资产比重0.46%；固定资产64.71万元，占总资产比重99.54%。资产总额比上年减少4.57万元，主要是计提了固定资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市东山头闸管处固定资产总计64.71万元。其中：房屋及建筑物类56.17万元、交通运输工具类1.82万元（含车改未处置车辆）、通用设备类6.72万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少4.57万元，主要是计提了固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位2024年预算支出9万元实施绩效目标管理，其中：

　　孝感市东山头闸2024年运行维护项目，预算安排9万元，主要内容是孝感市东山头闸南闸、北闸闸室维修养护，南、北闸启闭机等机电设备维修养护，东山头闸清漂除杂等。绩效目标是做好东山头闸水利工程设施及机电设备日常维修养护工作，保障市东山头闸安全稳定运行。

　　详见附表：【42090024243T000000111】孝感市东山头闸管处-孝感市东山头闸2024年运行维护经费绩效目标申报表.xls。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格