孝感市人民政府

2024年孝感市农田水利技术推广中心部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1.承担全市农田水利技术推广，水库大坝安全监测。

　　2.组织、指导水利工程白蚁防治工作，开展水利工程白蚁防治新技术、引进及推广应用。

　　3.承办市水利和湖泊局交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况:无内设科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市农田水利技术推广中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入159.81万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入159.81万元），比上年增加67.29万元。

　　2024年预算支出159.81万元，其中：基本支出159.81万元，比上年增加67.29万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：本年度预算相比上年度增加了3.05万元的一次性奖金，39.52万元的事业单位单列核定绩效工资，11.66万元的退休人员统筹待遇补贴，8.34万元的基本养老保险和职业年金，2.75万元的住房公积金，1.97万元的人员正常晋级晋档工资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入159.81万元，主要是本年收入159.81万元，比上年增加67.29万元。支出159.81万元，主要包括：农林水支出116.03万元，比上年增加44.53万元；社会保障和就业支出31.61万元，比上年增加20万元；住房公积金12.16万元，比上年增加2.75万元；财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：本年度预算相比上年度增加了3.05万元的一次性奖金，39.52万元的事业单位单列核定绩效工资，11.66万元的退休人员统筹待遇补贴，8.34万元的基本养老保险和职业年金，2.75万元的住房公积金，1.97万元的人员正常晋级晋档工资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出159.81万元。其中：农林水支出116.03万元；社会保障和就业支出31.61万元；住房公积金12.16万元。一般公共预算支出较上年增加67.29万元，主要原因是：本年度预算相比上年度增加了3.05万元的一次性奖金，39.52万元的事业单位单列核定绩效工资，11.66万元的退休人员统筹待遇补贴，8.34万元的基本养老保险和职业年金，2.75万元的住房公积金，1.97万元的人员正常晋级晋档工资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出159.81万元。其中：工资福利支出137.98万元；商品和服务支出9.06万元；对个人和家庭的补助12.77万元。一般公共预算基本支出较上年增加67.29万元，主要原因是：本年度预算相比上年度增加了3.05万元的一次性奖金，39.52万元的事业单位单列核定绩效工资，11.66万元的退休人员统筹待遇补贴，8.34万元的基本养老保险和职业年金，2.75万元的住房公积金，1.97万元的人员正常晋级晋档工资。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市农田水利技术中心2024年单位运行经费9.06万元，主要包括：办公费0.1万元、手续费0.02万元、水电费0.75万元、邮电费0.03万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.32万元、福利费0.08万元、工会经费1.06万元、其他商品和服务支出6.4万元、专用材料购置费0万元。单位运行经费比上年减少0.03万元，主要原因是厉行节约，办公经费减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年持平，无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。政府采购预算与上年持平，无变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市农田水利技术推广中心资产总计13.35万元。其中：流动资产9.24万元，占总资产比重69.2%；固定资产4.11万元，占总资产比重30.8%。国有资产比上年减少27.3万元，主要是2022年度的流动资产中计入了19.1万元预付账款，此预付款为2022年度预发的在职及退休人员事业单位单列绩效奖，实际上并未发生资产的增减变化，因此将这一部分账款进行了账务处理；固定资产减少8.2万元，主要是对国有资产进行了实地盘点，对于以前年度未及时计提折旧及已报废的固定资产进行了账务更正。

　　截至2023年12月31日，孝感市农田水利技术推广中心固定资产4.11万元。其中：通用设备类2.11万元、家具用具类2万元。比上年减少8.2万元，主要是对国有资产进行了实地盘点，对于以前年度未及时计提折旧及已报废的固定资产进行了账务更正。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市农田水利技术推广中心本年度无重点项目。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市农田水利技术推广中心无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格