孝感市人民政府

2024年孝感市水土保持监测站部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、负责全市水土保持监督监测工作。

　　2、负责全市水土保持生态环境监测工作，编制水土保持公报。

　　3、负责水土保持监测工作的技术指导，负责全市水土保持新技术试验、示范及推广工作。

　　4、负责市直双峰山水土保持监测站点的运行管理工作。

　　5、承办孝感市水利和湖泊局交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：无内设科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含包含孝感市水土保持监测站1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入127.08万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入127.08万元），比上年增加44.4万元。

　　2024年预算支出127.08万元，其中：基本支出127.08万元、比上年增加44.4万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：本年度相比上年度预算新增了一次性奖金2.23万元，事业单位单列核定绩效工资35.31万元，退休人员统筹待遇补贴3.23万元，人员工资正常晋级晋档及社保费用增加3.63万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入127.08万元，主要是本年收入127.08万元，比上年增加44.4万元。支出127.08万元，主要包括：社会保障和就业支出19.73万元，卫生健康支出3.59万元，农林水支出93.59万元，住房保障支出10.17万元，比上年增加44.4万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：本年度相比上年度预算新增了一次性奖金2.23万元，事业单位单列核定绩效工资35.31万元，退休人员统筹待遇补贴3.23万元，人员工资正常晋级晋档及社保费用增加3.63万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出127.08万元。其中：社会保障和就业支出19.73万元，卫生健康支出3.59万元，农林水支出93.59万元，住房保障支出10.17万元。较上年增加44.4万元，主要原因是：本年度相比上年度预算新增了一次性奖金2.23万元，事业单位单列核定绩效工资35.31万元，退休人员统筹待遇补贴3.23万元，人员工资正常晋级晋档及社保费用增加3.63万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出127.08万元。其中：工资福利支出115万元；商品和服务支出8.85万元，对个人和家庭的补助3.23万元。一般公共预算基本支出较上年增加44.4万元，主要原因是本年度相比上年度预算新增了一次性奖金2.23万元，事业单位单列核定绩效工资35.31万元，退休人员统筹待遇补贴3.23万元，人员工资正常晋级晋档及社保费用增加3.63万元。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市水土保持监测站2024年单位运行经费8.85万元，主要包括：办公费0.45万元、手续费0.02万元、水电费0.38万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.25万元、工会经费0.85万元、其他商品和服务支出6.4万元。单位运行经费比上年减少0.08万元，主要原因是厉行节约，办公经费减少0.08万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年减少0.18万元，下降原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。政府采购预算与上年持平，无变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市水土保持监测站资产总计55.78万元。其中：流动资产52.83万元，占总资产比重94.7%；固定资产2.95万元，占总资产比重5.3%。国有资产比上年减少23.82万元，主要是2022年度的流动资产中计入了14.2万元预付账款，此预付款为2022年度预发的在职及退休人员事业单位单列绩效奖，实际上并未发生资产的增减变化，因此将这一部分账款进行了账务处理；固定资产减少9.62万元，主要是对国有资产进行了实地盘点，对于以前年度未及时计提折旧及已报废的固定资产进行了账务更正。

　　截至2023年12月31日，孝感市水土保持监测站固定资产2.95万元。其中：通用设备类2.79万元、家具用具类0.16万元。比上年减少9.62万元，主要是对国有资产进行了实地盘点，对于以前年度未及时计提折旧及已报废的固定资产进行了账务更正。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市水土保持监测站本年度无重点项目。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市水土保持监测站无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格