孝感市人民政府

2024年度孝感市计划节约用水办公室部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市计划节约用水办公室成立于1987年，1994年市编委定编37（孝机编办[1994]47号），属自收自支正科级事业单位；2015年事业单位调范和分类【孝编文】（2015）104号文核定我办为公益一类事业单位，隶属市水利和湖泊局管理。孝感市计划节约用水办公室主要管理水资源、维护生态环境、节约用水管理地下水资源。

　　二、本部门机构设置情况

　　单位内设：综合处、财务处、征收处、深井处。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市计划节约用水办公室1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入472.55万元，其中：财政拨收入472.55万。

　　2024年预算总支出472.55万元，其中：农林水支出365.16元，社会保障和就业支出65.90万元，卫生健康支出11.60万元，住房公积金29.89万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入472.55万元，全部为一般公共预算拨款收入，（其中：一般公共预算拨款收入472.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年（增加）154.52万元。

　　2024年预算支出472.55万元，其中：基本支出363.20万元、项目支出109.35万元，比上年增加154.52万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：本年度单列绩效工资调整，单位自筹部分经费和弥补公用经费不足由非税专项收入支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入472.55万元，主要是本年收入472.55万元，比上年增加154.52万元。支出472.55万元，主要包括：农林水支出365.16元，社会保障和就业支出65.90万元，卫生健康支出11.60万元，住房保障支出29.89万元。比上年增加154.52万元。

财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：本年度单列绩效工资调整，单位自筹部分经费和弥补公用经费不足由非税专项收入支出。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出472.55万元。其中：农林水支出365.16万元；社会保障和就业支出65.90万元；卫生健康支出11.60万元；住房保障支出29.89万元。一般公共预算支出较上年增加154.52万元，主要原因是：本年度单列绩效工资调整，单位自筹部分经费和弥补公用经费不足由非税专项收入支出。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出472.55万元。其中：工资福利支出339.98万元；商品和服务支出6.73万元；对个人和家庭的补助16.49万元。一般公共预算基本支出较上年增加154.52万元，主要原因是：本年度单列绩效工资调整，单位自筹部分经费和弥补公用经费不足由非税专项收入支出。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市计划节约用水办公室2024年单位运行经费6.73万元，弥补单位公用经费不足16万元，合计22.73万元。主要包括：办公费4万元、工会经费2.73万元、其他商品和服务支出16万元。单位运行经费比上年（减少）0.28万元，主要原因是本年度工会经费较上年减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　孝感市计划节约用水办公室2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费万0元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算万0元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等0万元。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长（减少）0万元。2024年孝感市计划节约用水办公室无政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市计划节约用水办公室资产总计112.7万元。固定资产112.7万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少18.32万元，主要是固定资产累计折旧及部分资产年久失修做销账处理。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出109.35万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市计划节约用水办公室属水利和湖泊局二级单位，2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格