孝感市人民政府

2024年度孝感市河道堤防管理处单位预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市河道堤防管理处为市水利和湖泊局二级单位，同时挂孝感市南水北调工程管理处牌子，为参公管理的副县级事业单位。主要职能有：为河道堤防提供管理保障，确保防洪安全。河道堤防及分蓄洪区建设、管理规划拟定、堤防管理规定、河道堤防工程、分蓄洪区防洪调度方案、防汛抢险预案制定。河道堤防、分蓄洪区建设、维护项目计划编制。河道上下游、左右岸水事活动协调。沿堤涵闸防洪安全、工程管理、干支堤防护堤护岸林木营造监督检查。跨流域涵闸防洪、排涝调度。河道采砂管理。堤防建设、管理专项经费监督管理。其他相关社会服务。

　　二、本单位机构设置情况

　　孝感市河道堤防管理处内设职能科室4个，分别为综合科、工程技术科、堤防管理科、河道监察科。

　　孝感市河道堤防管理处编制人数为参公编制20人。截止2023年9月30日，实有在职人员12人（参公10人、工勤2人），纳入新机保退休人员18人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1139.36万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加184.17万元。

　　2024年预算支出1139.36万元，其中：基本支出325.62万元、项目支出813.74万元，比上年增加184.17万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是单位在职转退休2人，调入1人，新招录3人，2024年在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇列入预算，基本预算增加150.98万元；二是增加了专项预算33.19万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1139.36万元，主要是本年收入1139.36万元，比上年增加184.17万元。支出1139.36万元，主要包括：社会保障和就业支出88.23万元，卫生健康支出9.37万元，农林水支出1021.62万元，住房保障支出20.13万元，比上年增加184.17万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是单位在职转退休2人，调入1人，新招录3人，2024年在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇列入预算，基本预算增加150.98万元；二是增加了专项预算33.19万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1139.36万元。其中：社会保障和就业支出88.23万元；卫生健康支出9.37万元；农林水支出1021.62万元；住房保障支出20.13万元，一般公共预算支出较上年增加184.17万元，主要原因是：一是单位在职转退休2人，调入1人，新招录3人，2024年在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇列入预算，基本预算增加150.98万元；二是增加了专项预算33.19万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出325.62万元。其中：工资福利支出227.78万元；商品和服务支出37.01万元；对个人和家庭的补助60.82万元。一般公共预算基本支出较上年增加150.98万元，主要原因是：单位在职转退休2人，调入1人，新招录3人，2024年在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇列入预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市河道堤防管理处2024年机关运行经费37.01万元，主要包括：办公费2万元、水电费5.5万元、邮电费0.4万元、物业管理费2.52万元、差旅费3万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费4.99万元、福利费3.6万元、其他交通费1.76万元、其他商品和服务支出9.54万元、日常维修费0.7万元。机关运行经费与上年持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少1万元，下降原因主要是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年单位政府采购预算0.33万元，用于购买办公用复印纸。政府采购预算与上年持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市河道堤防管理处资产总计21774.68万元。其中：流动资产922.91万元，占总资产比重4.24%；固定资产68.24万元，占总资产比重0.31%；代建的水利工程建设项目20783.53万元，占总资产比重95.45%。国有资产比上年增长3816.61万元，主要是2023年度水利工程建设项目有拨款，加大了资金投入。

　　截至2023年12月31日，孝感市河道堤防管理处固定资产68.24万元。其中：房屋及建筑物类46.81万元、通用设备类5.45万元、专用设备类11.68万元、其他4.3万元。比上年减少1.59万元，主要是2023年度单位新购置国产电脑、打印机和档案柜4.65万元；固定资产计提折旧6.24万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出813.74万元实施绩效目标管理，设置了4个二级项目支出绩效目标：

　　1.汉江堤防加固重点工程（府澴河段）项目，预算安排357.62万元，主要内容是完成该项目工程结算审计、竣工决算编制和水保、环保专项验收工作，并支付勘测设计费、工程监理费尾款。绩效目标是：预算成本可控≤357.62万元；工程结算审计完成率100%；竣工决算编制完成率100%；水保、环保专项验收通过率100%；项目竣工验收通过率100%；勘测设计尾款支付及时率100%；工程监理尾款支付及时率100%；委托单位满意度≥90%。

　　2.汉江堤防加固重点工程（汉北河孝感段）项目，预算安排314.9万元，主要内容是完成该项目工程结算审计、竣工决算编制和水保、环保专项验收工作，并支付勘测设计费、工程监理费尾款。绩效目标是：预算成本可控≤314.9万元；工程结算审计完成率100%；竣工决算编制完成率100%；水保、环保专项验收通过率100%；项目竣工验收通过率100%；勘测设计尾款支付及时率100%；工程监理尾款支付及时率100%；委托单位满意度≥90%。

　　3.府澴河防洪治理二期工程项目，预算安排108.03万元，主要内容是督促各县市建办完成该项目工程结算审计和竣工决算编制，并支付勘测设计费尾款。绩效目标是：预算成本可控≤108.03万元；工程结算审计完成率100%；竣工决算编制完成率100%；项目竣工验收通过率100%；督促各县市建办完成工程结算审计和竣工决算编制及时率100%；勘测设计尾款支付及时率100%；委托单位满意度≥90%。

　　4.购置割草机项目，预算安排33.19万元，主要内容是购置乘坐式割草机2台，用于堤防日常除杂草。绩效目标是：预算成本可控≤33.19万元；设备购置台数2台；设备质量合格率100%；技术指标符合率100%；完成采购及时率100%；采购款支付及时率100%；受益群众满意度≥90%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年单位预算表格