孝感市人民政府

2024年度孝感市生态环境保护综合执法支队部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的政策和法律、法规，研究拟订全市生态环境保护综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

　　（二）负责孝感市中心城区（新华街、书院街、广场街、车站街）和市直“三区”的污染防治执法和生态保护执法。统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监管和执法职能。

　　其中包括：

　　1.对大气、水（含地下水）、土壤污染和自然生态破坏、核与辐射安全的日常监管和执法。

　　2.对破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙、生物栖息等服务功能和损害生物多样性的日常监管和执法。

　　3.对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的日常监管和执法。

　　4.对农业面源污染防治的日常监管和执法。

　　5.对流域水生态环境保护的日常监管和执法。

　　6.对自然保护地内进行非法采矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的日常监管和执法。

　　（三）负责依法查处跨区域、跨流域和重大生态环境违法案件。

　　（四）负责全市生态环境执法宣传教育、业务培训。统筹做好全市生态环境执法队伍建设工作。

　　（五）指导县（市、区）生态环境保护综合执法工作，承担县（市、区）执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

　　（六）完成上级交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市生态环境保护综合执法支队是市生态环境局所属副县级执法机构。

　　内部设置情况：内设综合科、案件管理科、一大队、二大队、三大队、四大队、离退休干部科7个机构。

　　孝感市生态环境保护综合执法支队总编制人数54人，其中：事业编制54人(其中：参照公务员法管理54人)。在职实有人数29人，其中：事业编制28人（其中：参照公务员法管理15人），雇员1人。退休人　　员8人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市生态环境保护综合执法支队1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入792.55万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入792.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加151.91万元。

　　2024年预算支出792.55万元，其中：基本支出667.55万元、项目支出125万元，比上年增加151.91万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算包含人员单列绩效工资和年度考核奖，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入792.55万元，主要是本年收入792.55万元，上年结转收入0万元，比上年增加151.91万元。支出792.55万元，主要包括：社会保障和就业支出99.53万元，卫生健康支出22.57万元，节能环保支出622.93万元，住房保障支出47.52万元，比上年增加151.91万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算包含人员单列绩效工资和年度考核奖，人员经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出792.55万元。其中：社会保障和就业支出99.53万元，卫生健康支出22.57万元，节能环保支出622.93万元，住房保障支出47.52万元。一般公共预算支出较上年增加151.91万元，主要原因是2024年预算包含人员单列绩效工资和年度考核奖，人员经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出667.55万元。其中：工资福利支出537.86万元；商品和服务支出101.48万元；对个人和家庭的补助28.21万元。一般公共预算基本支出较上年增加219.21万元，主要原因是：2024年预算包含人员单列绩效工资和年度考核奖，人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市生态环境保护综合执法支队2024年机关运行经费101.48万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、咨询费1.5万元、水电费2万元、取暖费5万元、物业管理费2.2万元、差旅费10万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.3万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.73万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他商品和服务支出56.15万元,专用材料购置费0万元，机关运行经费比上年增长0.41万元，主要原因是工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算12.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少4万元，下降原因主要是压缩开支，减少公车运行经费支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算116万元，其中货物类采购1万元，用于复印纸等办公用品；工程类采购0万元；服务类采购115万元，用于生态环境保护和治理服务项目。政府采购预算比上年减少65.4万元，主要是用于专项服务的采购减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市生态环境保护综合执法支队资产总计621.9万元。其中：流动资金15.9万元，占总资产比重2.56%；固定资产606万元，占总资产比重97.44%。国有资产比上年增长2.74万元，主要是2023年新增配置设备2.5万元，家具用具0.24万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市生态环境保护综合执法支队固定资产606万元。其中：房屋及建筑物类381.46万元、交通运输工具类61.65万元（含车改未处置车辆）、设备类159.2万元、其他3.69万元。比上年增长2.74万元，主要是2023年新增配置设备2.5万元，家具用具0.24万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市环境保护综合执法支队无重点项目。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格