孝感市人民政府

孝感市商务发展促进中心2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　贯彻落实国内外贸易发展战略、方针、政策，组织商务领域商务会展和贸易促进活动等事务经工作，做好全市服务贸易、服务外包平台建设的辅助性工作，做好城市发展中商业网点、加油站等专业化规划，为促进外商来孝投资提供服务，做好电子商务发展促进工作，承担重要商品流通追溯体系信息数据平台的建设，推进家政服务、餐饮等商贸服务业健康发展，承担商务领域安全生产、常态化疫情防控等工作、代管原外贸改制企业退休职工。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市机构编制委员会文件【孝编文（2022）99号】批复，孝感市商务发展促进中心为公益一类事业单位，事业编制暂按现有在编人员97名核定，今后随在编人员减少，编制实行“退一减一”相应核减收回。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含商务发展促进中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　（一）预算总收支情况

　　2024年预算总收入1851.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1851.79万元。

　　2024年预算总支出1851.79万元，其中：商贸事务--事业运行支出1369.5万元；社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休支出284.68万元；卫生健康支出--事业单位医疗57.43万元；住房保障支出--住房公积金140.18万元。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2024年财政拨款收入1851.79万元，占当年预算拨款100%，收入全部为一般共公预算拨款，无政府性基金预算拨款。

　　2024年财政拨款支出1851.79万元。包括：商贸事务—事业运行支出1369.5万元；社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险费缴费及事业单位离退休支出284.68万元；卫生健康支出—行政单位医疗57.43万元；住房保障支出—住房公积金140.18万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1851.79万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1851.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加714.8万元。2024年预算支出1851.79万元，其中：基本支出1752.97万元、项目支出98.82万元，比上年增加714.8万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：职工增资、增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金，预算收入增加，相应增加了预算支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1851.79万元，主要是本年收入1851.79万元，比上年增加714.8万元。支出1851.79万元，主要包括：一般公共服务支出1369.5万元，社会保障和就业支出284.68万元，卫生健康支出57.43万元，住房保障支出140.18万元，比上年增加714.8万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：职工增资、增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金，预算收入增加，相应增加了预算支出。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1851.79万元。其中：一般公共服务支出1369.5万元；社会保障和就业支出284.68万元；卫生健康支出57.43万元；住房保障支出140.18万元。一般公共预算支出较上年增加714.8万元，主要原因是：职工增资、增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金支出。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1752.97万元。其中：工资福利支出1600.45万元；商品和服务支出102.51万元；对个人和家庭的补助50万元。一般公共预算基本支出较上年增加615.98万元，主要原因是：职工增资、增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市商务发展促进中心2024年机关运行经费102.51万元，主要包括：办公费12.62万元、印刷费0.3万元、水电费2.2万元、邮电费0.5万元、物业管理费 0万元、差旅费13万元、会议费0万元、培训费0.3万元、劳务费0.5万元、公务接待费1.2万元、工会经费18万元、福利费35万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出13.19万元、日常维修费2万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少5.65万元，主要原因是：减少了弥补公用经费不足经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年增加0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算5.12万元，其中4.62万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，0.5万元用于购买打印纸。政府采购预算比上年增长4.71万元，主要原因是：增加电脑、打印机等办公设备。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市商务发展促进中心资产总计1615.79万元。其中：流动资金90.59万元，占总资产比重5.6%；固定资产1525.20万元，占总资产比重94.4%。国有资产比上年增长7.94万元，主要原因是：一是增加电脑一台，空调2台，监控器3个，净水器一台，二手桌椅一批。二是流动资产增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市商务发展促进中心固定资产1525.2万元。其中：房屋及建筑物类1453.77万元，办公设备、家具、通用设备类等71.43万元，专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长3.02万元，主要原因是：增加电脑一台，空调2台，监控器3个，净水器一台，二手桌椅一批。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出98.82万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。商务中心人员经费支出项目，预算安排98.82万元，主要内容是:在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇支出补贴标准20%部分。绩效目标是项目全年预算数为98.82万元，执行数为98.82万元,完成预算的100%。主要产出和效益：弥补在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇差额部分。年度绩效要求：一是产出指标要按照年初预定的目标值，达到一定的数量指标，在职人员89人，退休人员26人；达到一定的质量指标，及时率≥95%；达到一定的成本指标，弥补在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇差额部分达到98.82万元。二是达到一定的时效指标，要求执行期限≤60天；达到一定的社会效益指标，社会满意度要≥95%；达到一定的满意度指标，职工满意度≥95%。保证项目实施制度、措施：一是制定具体的项目实施计划、细则和方案。二是认真执行好在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇、按照正常的流程，将在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇发放到位，保证职工的合法权益，确保达到预期目标。三是做好后勤保障工作，从而保障项目的圆满顺利实施。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市商务发展促进中心，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格