孝感市人民政府

孝感市商务局2024年部门（汇总）预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（1）贯彻落实国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策。

　　（2）执行全省国内贸易发展规划。负责全市商贸服务业行业管理工作。指导协调商品市场发展，推动流通体制改革，协助引进和培育大型流通企业。

　　（3）监测分析全市市场运行和商品供求状况，进行预警和信息引导。规范零售企业促销行为。指导推进城乡市场体系建设。承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。督促企业开展应急储备管理。监督管理成品油加油站。指导报废汽车有关管理工作。

　　（4）加强全市商务领域安全生产管理和信用体系建设，并按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　（5）贯彻落实国家、省关于电子商务相关标准和规范。组织实施电子商务发展规划。推动全市电子商务服务体系建设，支持中小企业电子商务应用，建立电子商务统计和评价体系。

　　（6）贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策，执行全省中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式。编报全市年度进出口指导目标。

　　（7）贯彻落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全市科技兴贸战略，制定全市推进技术贸易工作措施，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。落实全省服务贸易、服务出口和服务外包发展规划、政策，推动服务外包平台建设。指导全市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

　　（8）贯彻落实国家、省关于利用外资的发展战略、中长期规划，执行全省外商投资实施细则和管理办法，负责全市外商投资企业设立审批、变更审批、备案工作。指导、监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

　　（9）贯彻落实国家、省对外经济合作发展战略和政策。执行公民出境就业管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。管理有关国际组织与全市的经济技术合作事务。

　　（10）指导、管理和协调全市外商投资工作。研究、分析全市外商投资情况并上报动态和建议。贯彻执行国家、省关于鼓励外商投资的政策、措施，拟订全市利用外资的发展规划。负责外商投资统计工作。

　　（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　（1）局本级共设8个内设机构，分别为办公室、党群科、行政审批科、对外经济贸易科、内贸发展科、市场秩序科、综合科、外资外经科。本年内设机构无变化。中国国际贸易促进委员会孝感市委员会，是归口商务局管理的参照公务员管理事业单位（正县级），没有独立核算与商务局共预算账户核算。

　　（2）商务发展促进中心：根据孝感市机构编制委员会文件【孝编文（2022）99号】批复，孝感市商务发展促进中心为公益一类事业单位，事业编制暂按现有在编人员97名核定，今后随在编人员减少，编制实行“退一减一”相应核减收回。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关和商务发展促进中心2个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2973.47万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入2973.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加1184.35万元。

　　2024年预算支出2973.47万元，其中：基本支出2694.65万元、项目支出278.82万元，比上年增加1184.35万元。

　　收支预算增减变化的主要原因：一是商务局本级预算中本年包含在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇差；二是根据工作需要项目资金安排比上年增加；三是商务发展促进中心增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金，预算收入增加，相应增加了预算支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2973.47万元，主要是本年收入2973.47万元，上年结转收入0万元，比上年增加1184.35万元。支出2973.47万元，主要包括：一般公共服务支出2152.07万元，社会保障和就业支出519.86万元，卫生健康支出99.05万元，住房保障支出202.49万元，比上年增加1184.35万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因：一是商务局本级预算中本年包含在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇差；二是根据工作需要项目资金安排比上年增加；三是商务发展促进中心增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金，预算收入增加，相应增加了预算支出。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2973.47万元。其中：一般公共服务支出2152.07万元；社会保障和就业支出519.86万元；卫生健康支出万元99.05万元；住房保障支出202.49万元。一般公共预算支出较上年增加1184.35万元，主要原因：一是商务局本级预算中本年包含在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇差；二是根据工作需要项目资金安排比上年增加；三是商务发展促进中心增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金，预算收入增加，相应增加了预算支出。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出2694.65万元。其中：工资福利支出2307.27万元；商品和服务支出185.85万元；对个人和家庭的补助201.53万元。一般公共预算基本支出较上年增加1054.35万元，主要原因：一是商务局本级预算中本年包含在职人员绩效奖金、职业年金和退休人员统筹待遇差；二是商务发展促进中心增加了事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴、增加了一次性奖金，预算收入增加，相应增加了预算支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市商务局2024年机关运行经费185.85万元，主要包括：办公费13.77 万元、印刷费0.3万元、水电费12万元、邮电费4.58万元、物业管理费1.54万元、差旅费15.6万元、维修费2万元、会议费0.8万元、培训费0.5万元、公务接待费3.9万元、劳务费4万元、工会经费25万元、福利费44.03万元、公务用车运行维护费14.8万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出43.03万元，机关运行经费比上年减少8.12万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算18.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3.9万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费14.8 万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.1万元，下降原因主要是厉行节约。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算6.27万元，其中4.62万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；1.65万元用于办公用打印纸。政府采购预算比上年增长4.78 万元，主要是商务发展中心购置办公设备。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市商务局（部门）资产总计1699.78万元。其中：流动资产115.68万元，占总资产比重6.81%；固定资产1584.1万元，占总资产比重93.19%。国有资产比上年增长51.68万元，主要原因：一是局机关按照相关要求替换了一批国产电脑、打印机等办公设备；二是商务发展中心购置电脑一台，空调2台，监控器3个，净水器一台，二手桌椅一批等。

　　截至2023年12月31日，孝感市商务局(部门)固定资产1584.1万元。其中：房屋及建筑物类1453.77万元、通用设备类资产净值123.93万元、专用设备类0万元、其他资产净值6.40万元。比上年增长50.72万元，主要原因：一是局机关按照相关要求替换了一批国产电脑、打印机等办公设备；二是商务发展中心购置电脑一台，空调2台，监控器3个，净水器一台，二手桌椅一批。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出278.82万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标、11个二级项目支出绩效目标。

　　1.电子商务发展工作经费项目，预算安排24万元，主要内容：一是组织县市区电商从业人员开展业务培训；二是赴县市区开展电商企业调研，指导申报国家级和省级电商示范企业和示范基地。长期绩效目标是：促进我市电子商务快速发展。年度绩效目标是完成流域综合治理中关于电子商务部分的指标考核。

　　2.限上商贸流通市场主体培育工作经费项目，预算安排7万元，主要内容是：完成省、市下达新增限上商贸单位入库纳统任务。长期绩效目标是使我市限上商贸单位数量不断增加，企业结构越来越优。年度绩效目标是：完成新增500家限上商贸单位任务。

　　3.参加国内商务展会和投资促进活动经费，预算安排24万元，主要内容是：参加国内商务展会、投资促进活动等。年度绩效目标是：指导全市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会。

　　4.争取海关功能区项目，预算安排3万元，主要内容：一是根据《孝感市人民政府办公室关于建立孝感市复制推广中国（湖北）自贸区改革试点经验工作联席会议制度的通知》，联席会议办公室设在市商务局，承担联席会议日常工作；二是市委、市政府主要领导要求推动首衡城申报B型保税仓库。年度绩效目标是：推动首衡城申报B型保税仓库等工作。

　　5.打击走私综合治理工作经费，预算安排3万元，主要内容是：按照《市人民政府办公室关于成立孝感市打击走私综合治理工作领导小组的通知》（孝感政办函【2022】52号）完成小组日常工作。年度绩效目标是：做好打击走私综合治理工作。

　　6.服务及引进外贸外资外经企业经费，预算安排45万元，主要内容是：一是服务外贸出口重点企业和新增外贸项目等；二是出台优化营商环境系列政策，持续优化外商投资环境。年度绩效目标：一是新增入库商贸企业增多；二是外贸出口重点企业、重点项目和新增外贸项目；三是出台以降成本为核心的优化营商环境系列政策和落实措施，持续优化外商投资环境。

　　7.商务项目评审费，预算安排6万元，主要内容是：完成中央、省级外经贸专项资金申报项目及外综服务中心绩效评价聘请三方评审。年度绩效目标是：及时完成中央、省级外经贸专项资金申报项目及外综服务中心绩效评价聘请三方评审。

　　8.商贸（成品油）领域安全生产工作经费（含聘请第三方开展重点商贸企事业安全检查服务），预算安排12万元，主要内容是：按照《湖北省安全生产条例》第七条县级以上人民政府及有关部门应当推进安全生产社会化服务体系建设，培育和规范安全生产服务机构，健全安全生产服务机构信息公开、信用评定等制度。负有安全生产监督管理职责的部门可以采取政府购买服务方式，委托符合标准的安全生产服务机构参与安全生产工作，市商务局牵头负责完成全市商贸（成品油）安全生产专委会具体工作。长期绩效目标是：借力第三方机构安全生产技术、人才和服务优势，为企业提升安全管理水平提供技术支撑，督促和引导企业落实安全生产主体责任。年度绩效目标是：2024年全市商贸（成品油）领域安全生产形势稳定，安全生产零事故。

　　9.贸促会工作经费，预算安排6万元，主要内容：一是用好各类国际经贸交流平台，组织企业参加境内外知名线下线上展会、各类经贸活动，组织在线洽谈和在线签约，提升企业外向度；二是发挥贸促系统优势，围绕“后疫情”时代开拓国际市场，举办外贸政策培训会，宣传解读外贸相关政策。绩效目标是：通过举办或组织企业参加境内外知名展会，助力我市企业掌握行业信息，提升企业参与国际竞争的信心，提升企业外向度。举办涉外经贸业务培训活动，宣传解读国家有关政策，结合孝感特色及企业需求开展各类涉外经贸业务培训，提高企业涉外经营业务能力，帮助企业用足用好政策红利，规避涉外经营风险。

　　10.汉阳海关孝感办事机构保障经费，预算安排50万元，主要内容是：做好汉阳海关孝感办事机构的后勤保障工作，确保正常运转。绩效目标是：做好汉阳海关孝感办事机构的后勤保障工作，为设立正式海关创造有利条件。

　　11.在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇支出，预算安排98.82万元，主要内容是：商务发展中心所属房产及门面出租收入，用于补贴商务中心在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴差额部分。绩效目标是：能弥补在职人员单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇补贴差额部分。

　　十、其他需要说明的情况

　　局本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市商务局.xlsx