孝感市人民政府

孝感市史志研究中心2024年度

部门预算及“三公”经费预算公开情况

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）贯彻落实党中央关于党史、地方志工作的方针政策和决策部署以及相关法律法规，落实省委和市委要求，制定全市党史、地方志工作规划和年度计划并组织实施。

　　（二）征集、整理孝感地方党史、地方志、组织史和重要文献资料，研究、编写、出版孝感地方党史、地方志和《孝感年鉴》及相应的党史、方志书刊。

　　（三）运用党史、地方志的编研和信息化建设成果，组织进行地情资源的开发利用。配合有关部门，指导开展党史学习教育、革命史教育、爱国主义教育、革命传统教育及地情宣传教育。

　　（四）指导县（市、区）和市级单位的编史修志、年鉴编纂工作，审查重要史志书稿。

　　（五）指导市党史学会、市地方志学会的工作，承担市新四军历史研究会的有关工作。

　　（六）完成市委交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　根据2019年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　1.办公室。拟定全市党史、地方志工作规划和年度计划。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、后勤保障、党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、综合性文稿起草、机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

　　2.党史科。征集、整理、研究孝感地方党史、组织史和重要文献资料。编辑、出版相应的党史书籍及组织史、文献资料。审核全市主要党史书籍，指导市党史学会的工作。

　　3.方志科。征集、整理、研究地方志年度资料。指导、审查、验收全市地方志书和综合年鉴编纂工作。编辑、出版《孝感年鉴》和地情资源开发成果。指导市地方志学会的工作，开展方志理论研究。

　　4.宣传教育科。承担党史、地方志宣传和调研活动组织工作。管理史志网站和资料，编写《孝感大事》。负责新四军历史研究会有关工作。运用史志编研和信息化建设成果，配合有关部门开展史志宣传教育活动。

　　离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　孝感市史志研究中心事业编制16名，工勤岗位控制数1名。现有在职干部14人.工勤岗位数1人，退休干部14人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含中心机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入483.21万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入483.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加154.33万元。

　　2024年预算支出483.21万元，其中：基本支出430.21万元、项目支出53万元，比上年增加154.33万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：工资晋档晋级、发放考核一次性奖金、奖励性工资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入483.21万元，主要是本年收入483.21万元，上年结转收入0万元，比上年增加154.33万元。支出483.21万元，主要包括：一般公共服务支出331.15万元，社会保障和就业支出104.23万元，卫生健康支出18.63万元，住房保障支出29.2万元，比上年增加154.33万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：工资晋档晋级、发放考核一次性奖金、奖励性工资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出483.21万元。其中：一般公共服务支出331.15万元，社会保障和就业支出104.23万元，卫生健康支出18.63万元，住房保障支出29.2万元，一般公共预算支出较上年增加154.33万元，主要原因是：工资晋档晋级、发放考核一次性奖金、奖励性工资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出430.21万元。其中：工资福利支出327.59万元；商品和服务支出37.68万元；对个人和家庭的补助64.94万元。一般公共预算基本支出较上年增加154.33万元，主要原因是：工资晋档晋级、发放考核一次性奖金、奖励性工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感史志研究中心2024年机关运行经费37.68万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1.5万元、水电费1万元、邮电费2万元、物业管理费0.74万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费1万元、专用材料购置费0万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.19万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出14.05万元。机关运行经费比上年减少0.06万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.2万元，下降原因主要是厉行节约，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1万元，用于复印纸的采购，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年减少5.5万元，主要原因是原有办公用品适应办公需求，采购减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市史志研究中心资产总计62.58万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产62.58万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长0.3万元，主要是办公家具购置。

　　截至2023年12月31日，孝感市史志研究中心固定资产62.58万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类38万元（含车改未处置车辆）、通用设备类23.16万元、专用设备类0万元、其他1.42万元。比上年增长0.3万元，主要是办公家具购置。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出53万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标。

　　1.改革开放口述史专题项目，预算安排4万元，用于开展课题调研；专题资料收集、排版、打印费用；专题编写人工费、差旅费；成果出版、印刷费等。主要内容是围绕涉孝感改革开放方面的口述史资料进行收集、组稿。绩效目标是按照课题需要，整理研究并形成专题成果。

　　2.孝感市组织史资料项目，预算安5万元，用于资料征集、整理、打印、耗材费用；开展课题调研活动经费；会务费；成果出版、印刷费用等。主要内容是收集、整理孝感组织史资料第七卷。绩效目标是形成成果汇编。

　　3.孝感年鉴项目，预算安排19万元，用于资料征集、整理、打印、耗材费用；会务、差旅、学习、培训、调研费用；记录孝感摄影作品评选费；出版管理费、印刷费等。主要内容是组织力量、开展培训，编纂《孝感年鉴2023》。绩效目标是及时出版《孝感年鉴2023》。

　　4.地情资源开发利用项目，预算安排3万元，用于资料征集、整理、打印、耗材费用；点校、注释等费用；学习培训、接待费、差旅费、调研活动费；资料征集费等。主要内容挖掘孝感地情资源，做好相关的开发和利用。绩效目标是梳理、整理好有关地情资源资料，当好本土文化的挖掘者、守护者和传播者。

　　5.地方志年度资料项目，预算安排2万元，用于资料征集、整理、打印、耗材费用；课题调研活动经费；会务费等。主要内容是依法开展地方志资料收集，提升收集质量。绩效目标是充分挖掘利用资料价值，为社会各界查询和使用孝感市经济社会发展相关数据和史实提供服务。

　　6.信息化建设项目，预算安排5万元，用于史志网运转维护、升级；史志成果数字化；资料征集、整理、打印、耗材费用；《大事记》编纂印刷费；史志资源宣教费等。主要内容是开展信息报送、史志宣讲、网站维护。绩效目标是史志宣传宣讲充分开展，网络安全和意识形态安全得到保障。

　　7.新四军历史研究会项目，预算安排2万元，用于资料征集、学习资料订阅费；会务、论坛、调研费；外出考察等费用。主要内容是围绕新四军第五师在在孝感的历史开展研究。绩效目标是开展一系列调研宣传活动，形成一批理论研究成果。

　　8.中共孝感市委领导工作实录(原中共孝感市委执政要览)项目，预算安排5万元，用于资料征集、整理、排版费用；审稿及印刷费等。主要内容是如实记录孝感市委2023年的主要工作和成就。绩效目标是编撰出版《中共孝感市委领导工作实录2023》。

　　9.中共孝感历史项目，预算安排8万元，用于资料征集、整理、排版、打印、耗材费用；会务费、编纂劳务费；专家审读费；学习、调研差旅费；红色遗址遗迹调研、普查、拍摄、编印费等。主要内容是征集资料，编撰《中国共产党孝感历史》第三卷（1978年—2012年）。绩效目标是及时出版《中国共产党孝感历史》第三卷。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市史志研究中心.xlsx