孝感市人民政府

孝感市统计局本级2024年预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计工作规则、调查计划及其调查方案，并组织实施。指导全市统计工作。

　　（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及县市区地区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各县（市）区国民经济核算工作。

　　（三）在市政府的领导下，会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

　　（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、能源、投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

　　（五）组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、文化产业、科技创新、信息化、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

　　（六）统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。对全市国民经济、社会发展、科技进步、“两型社会”、大别山试验区和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（七）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

　　（八）指导全市统计专业技术队伍建设，协助省统计局做好统计专业资格考试、统计专业技术职称评聘和从业资格认定工作；指导统计学会工作；组织管理和指导社情民意调查工作。

　　（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市统计局是财政一级预算部门。

　　孝感市统计局内设有9个科室，下设1个正科级事业单位。

　　按照市委办《关于印发孝感市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（孝办文〔2019〕55号）、市委编委《关于市统计局机构编制事项调整的批复》（孝编文〔2021〕78号）和《关于调整市统计局机构编制事项的批复》（孝编文〔2022〕126号）等文件精神，市统计局内设9个科室，分别是办公室、法规科、综合科、工业科、投资科、农村科、服务业科、人口科、能源科，下设1个正科级事业单位，即数管中心（普查中心、民调中心）。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关和下属1个事业单位等1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入952.86万元，其中：财政拨款收入952.86万元。

　　2024年预算总支出952.86万元，其中：人员经费722.13万元、日常公用经费80.73万元、专项统计业务150万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入952.86万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加77万元。

　　2024年预算支出952.86万元，其中：基本支出802.86万元、项目支出150万元，比上年增加77万元。

　　收支预算增加的主要原因是：新招录人员7人，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入952.86万元，主要是本年收入952.86万元，上年结转收入0万元，比上年增加77万元。支出952.86万元，主要包括：一般公共服务支出701.38万元，社会保障和就业支出163.81万元，卫生健康支出31.19万元；住房保障支出56.48万元，比上年增加77万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：新招录人员7人，人员经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出952.86万元。其中：一般公共服务支出701.38万元；社会保障和就业支出163.81万元；卫生健康支出31.19万元；住房保障支出56.48万元。一般公共预算支出较上年增加77万元，主要原因是：新招录人员7人，人员经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出802.86万元。其中：工资福利支出640.14万元；商品和服务支出80.73万元；对个人和家庭的补助81.99万元。一般公共预算基本支出较上年增加77万元，主要原因是：新招录人员7人，人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市统计局2024年机关运行经费80.73万元，主要包括：办公费8万元、水电费8.3万元、邮电费4.2万元、物业管理费1.56万元、差旅费5万元、会议费1万元、公务接待费1.2万元、工会经费11.75万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出30.22万元、日常维修费0.5万元。机关运行经费比上年减少1.34万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1万元，其中1万元用于复印纸的采购。政府采购预算比上年减少21万元，主要是经济普查设备已于上年度购置。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市统计局资产总计131.97万元。其中：流动资金9.6万元，占总资产比重7.27%；固定资产122.37万元，占总资产比重92.73%。国有资产比上年增长59.55万元，主要是购置经济普查资产和数管中心设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市统计局固定资产122.37万元。其中：房屋及建筑物类0万元（已计提完折旧）、交通运输工具类0万元（已计提完折旧）、通用设备类108.93万元、家具用具类13.43万元。比上年增长59.55万元，主要是2023年新配置经济普查设备和补记2022年安可替代设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　1.常规统计调查项目，预算安排75万元，主要内容是按照国家法律、法规和规划，组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。绩效目标共6个：其中，数量指标2个，统计年鉴编印本数≥500本，统计月报编印本数≥2400本；质量指标2个，统计项目经费充裕度≥90%，全市重点企业及乡镇统计人员培训参与率≥80%；效益指标1个，统计数据信息公开度达到100%；满意度指标1个，参与培训人员满意度达到100%。

　　2.社情民意调查项目，预算安排45万元，主要内容是承担湖北省统计局和市委、市政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务；收集提供社会动态、舆情信息以及人民群众对重大决策、决定的意见和建议。绩效目标共5个：其中，数量指标1个，社情民意调查项目数量≥5个；质量指标2个，社情民意调查电话访问率达到100%，社情民意调查电访配合率≥5%；效益指标1个，促进社会和谐稳定发展；满意度指标1个，项目委托方满意度达到100%。

　　3.经济普查项目，预算安排30万元，主要内容是摸清我市各类单位基本情况、组织结构及分布状况，客观反映第二产业和第三产业发展规模、产业结构和效益，为编制“十四五”规划提供科学依据。绩效目标共6个：其中，数量指标2个，普查全市企业总数≥5.5万家，普查个体经营户数量≥28万家；质量指标2个，普查全市企业覆盖率≥95%，普查全市个体经营户覆盖率≥95%；效益指标2个，保障各项统计数据真实性，经济普查宣传方式≥3种。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市统计局本级无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

 　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市统计局.xlsx