孝感市人民政府

孝感市烈士陵园管理处2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1.负责全市革命烈士的褒扬工作，承担全市革命烈士资料的收集整理、充实布展和宣传教育工作。

　　2.负责规划、保护、管理和维修革命烈士纪念建筑物。

　　3.负责接待市区内各大中专院校、中小学师生及广大人民群众来陵园瞻仰革命烈士的宣传教育工作。

　　4.负责市直及孝感城区革命烈士安葬工作。

　　5.负责陵园内植树造林绿化和卫生保洁工作。

　　6.完成上级交办的其它工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市烈士陵园管理处为财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制13名，年末实有在职人员13人，内设机构：办公室。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市烈士陵园管理处1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入240.8万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入240.8万元），比上年增加105.6万元。

　　2024年预算支出240.8万元，其中：基本支出224.03万元、项目支出16.77万元，比上年增加105.6万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：新增人员1名，事业单位工资改革人员经费增加等。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入240.8万元，主要是本年收入240.8万元，上年结转收入0万元，比上年增加105.6万元。支出240.8万元，主要包括：社会保障和就业支出217.19万元，卫生健康支出6.21万元，住房保障支出17.4万元，比上年增加105.6万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：新增人员1名，事业单位工资改革人员经费增加等。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出240.8万元。其中：社会保障和就业支出217.19万元，卫生健康支出6.21万元，住房保障支出17.4万元。一般公共预算支出较上年增加105.6万元，主要原因是：新增人员1名，事业单位工资改革人员经费增加等。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出224.03万元。其中：工资福利支出196.78万元；商品和服务支出14.46万元；对个人和家庭的补助12.79万元。一般公共预算基本支出较上年增加103.03万元，主要原因是：新增人员1名，事业单位工资改革人员经费增加等。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市烈士陵园管理处2024年公用经费预算14.46万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12.7万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长（减少）0万元，主要原因无。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作、烈士家属前来祭扫；公车购置费0万元，主要用于公车购置；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，与上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.1万元，其中0.1万元用于A4复印纸采购。政府采购预算比上年增长0.04万元，主要是A4复印纸采购增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市烈士陵园管理处资产总计722.07万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产576.03万元，占总资产比重79.77%，无形资产146.04万元，占总资产比重20.23%。国有资产比上年减少259.01万元，主要是计提固定资产累计折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市烈士陵园管理处固定资产576.03万元。其中：房屋及建筑物类534.77万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类28.37万元、专用设备类0万元、其他12.89万元。比上年增长208.08万元，主要是在建工程转固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出16.77万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　烈士纪念设施保护管理和维修改造项目，预算安排16.77万元，主要内容是开展烈士纪念设施保护管理和维修改造、烈士纪念活动、绿化管理等。绩效目标是开展日常烈士纪念设施保护管理和维修改造、烈士纪念活动1次、绿化管理等、园区安全管理到位、服务对象满意。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市烈士陵园管理处无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格