孝感市人民政府

孝感市退役军人服务中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　为退役军人提供服务保障，协助做好退役军人宣传教育、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等事务性工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　市退役军人服务中心共设4个内设机构：综合科、业务科、接待科、信息科。共有事业编制18名。主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；正科级领导职数4名，副科级领导职数3名。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市退役军人服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入320.4万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入320.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加133.4万元。

　　2024年预算支出320.4万元，其中：基本支出305.4万元、项目支出15万元，比上年增加133.4万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是增人增资；三是业务开展的加强。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入320.4万元，主要是本年收入320.4万元，上年结转收入0万元，比上年增加133.4万元。支出320.4万元，主要包括：社会保障和就业支出286.32万元，卫生健康支出8.78万元，住房保障支出25.3万元，比上年增加133.4万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是增人增资；三是业务开展的加强。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出320.4万元。其中：社会保障和就业支出286.32万元，卫生健康支出8.78万元，住房保障支出25.3万元。一般公共预算支出较上年增加133.4万元，主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是增人增资；三是业务开展的加强。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出305.4万元。其中：工资福利支出285.34万元；商品和服务支出20.06万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加133.4万元，主要原因是：一是人员支出政策性调整；二是增人增资；三是业务开展的加强。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市退役军人服务中心2024年机关运行经费20.06万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出17.6万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.06万元，主要原因是人员增加和业务活动的增加.

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算2.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费2.5万元,其中公车运行维护费不在机关运行经费中列支，而在项目经费中列支。主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.6万元，下降原因主要是中心业务增加导致支出增加和为了遵守湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.3万元，用于购买A4打印纸。政府采购预算与上年持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市退役军人服务中心资产总计23.51万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产23.51万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长6.11万元，主要是接受调拨车1辆，增加固定资产原值21.59万元，计提折旧15.49万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市退役军人服务中心固定资产原值52.71万元、累计折旧29.2万元。其中：房屋及建筑物类原值0万元、交通运输工具类原值21.59万元、通用设备类原值21.39万元、专用设备类原值0万元、其他原值9.72万元。比上年增长6.11万元，主要是接受调拨车1辆，增加固定资产原值21.59万元，计提折旧15.49万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市退役军人服务中心2024年项目预算支出15万实施绩效目标管理。

　　项目名称为工作经费，预算安排15万元，主要内容是根据退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部发【2019】57号）要求，开展困难退役军人进行走访慰问、组织退役军人专场招聘会、开展组织退役军人志愿服务活动、信访维稳等工作。绩效目标是服务保障好退役军人，维护退役军人的合法权益。预计走访慰问困难退役军人5人次，预计组织退役军人专场招聘会2场。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格