孝感市人民政府

孝感市退役军人事务局部门

2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市退役军人事务局主要职责是：将市民政局的退役军人优抚安置职责,市人力资源和社会保障局的军官转业安置职责,以及军队有关职责整合,组建市退役军人事务局,是市政府工作部门。（局主要职责因涉密暂未公布）

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市退役军人事务局机关内设办公室、党群工作科、安置维权科、就业创业科、拥军优抚科、军休褒扬科6个科室。下属市退役军人服务中心、市烈士陵园管理处两个公益一类事业单位。核定编制人数53人，其中：行政编制22人，事业编制31人。2023年年末在职实有人数52人，其中：行政编制21人，事业编制31人。

　　三、预算编报总体情况

　　纳入2024年部门预算公开数据包含孝感市退役军人事务局、孝感市退役军人服务中心、孝感市烈士陵园管理处共三个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入为3492.35万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入3492.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加了322.65万元。

　　2024年预算支出为3492.35万元，其中：基本支出1055.9万元、项目支出2436.45万元，比上年增加了322.65万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是2023年两个二级单位在职人员增加了2人、人员政策性调资、2024年在职人员职业年金单位部分不再记虚账改为实缴等因素导致的基本支出预算增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入3492.35万元，主要是本年收入3492.35万元，上年结转收入0万元，比上年增加322.65万元。支出3492.35万元，主要包括：社会保障和就业支出3190.94万元、卫生健康支出218.63万元、住房保障支出82.78万元，比上年增加322.65万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2023年两个二级单位在职人员共增加了2人、人员政策性调资、2024年在职人员职业年金单位部分不再记虚账改为实缴等因素导致的基本支出预算增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出3492.35万元。其中：社会保障和就业支出3190.94万元、卫生健康支出218.63万元、住房保障支出82.78万元。一般公共预算支出较上年增加322.65万元，主要原因是：2023年两个二级单位在职人员共增加了2人、人员政策性调资、2024年在职人员职业年金单位部分不再记虚账改为实缴等因素导致的基本支出预算增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1055.9万元。其中：工资福利支出937.73万元；商品和服务支出80.54万元；对个人和家庭的补助37.62万元。一般公共预算基本支出较上年增加405.9万元，主要原因是：2023年两个二级单位在职人员共增加了2人、人员政策性调资、2024年在职人员职业年金单位部分不再记虚账改为实缴等因素导致的基本支出预算增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市退役军人事务局2024年部门机关运行经费为80.54万元，主要包括：办公费35.57万元、物业管理费0.98万元、公务接待费2.1万元、工会经费6.63万元、公务用车运行维护费3.7万元（该数据为局机关公务用车运行维护费）、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出31.56万元。比上年增加了0.54万，与上年基本持平。主要是我部门自觉压减一般性开支，保持部门运行经费在低位水平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算8.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要是用于购置公车；公车运行维护费6.2万元,其中：局机关公车运行维护费3.7万元在机关运行经费中列支，孝感市退役军人服务中心公车运行维护费2.5万元在其项目经费中列支，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年相比降低0.6万。其原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，我部门尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2.21万元，其中2.21万元用于复印纸、办公家具等。比2023年部门政府采购预算减少了64.2万元。主要是减少了慰问物资的政府采购预算和办公设备购置。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市退役军人事务局机关资产总计149.73万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重为0。与上年相比，没有变化。固定资产原值149.73万元，占总资产比重为100%。比上年增加了30.79万元，主要是2023年在资产帐中新增了配置的安可设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市退役军人事务局固定资产原值149.73万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类17.98万元（含车改未处置车辆）、通用设备类94.09万元、专用设备类0万元、家具37.66万元。比上年增加了30.79万元，主要是2023年在资产帐中增加了配置的安可设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市退役军人服务中心资产总计23.51万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产23.51万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长6.11万元，主要是接受调拨车1辆，增加固定资产原值21.59万元，计提折旧15.49万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市退役军人服务中心固定资产原值52.71万元、累计折旧29.2万元。其中：房屋及建筑物类原值0万元、交通运输工具类原值21.59万元、通用设备类原值21.39万元、专用设备类原值0万元、其他原值9.72万元。比上年增长6.11万元，主要是接受调拨车1辆，增加固定资产原值21.59万元，计提折旧15.49万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市烈士陵园管理处资产总计722.07万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产576.03万元，占总资产比重79.77%，无形资产146.04万元，占总资产比重20.23%。国有资产比上年减少259.01万元，主要是计提固定资产累计折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市烈士陵园管理处固定资产576.03万元。其中：房屋及建筑物类534.77万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类28.37万元、专用设备类0万元、其他12.89万元。比上年增长208.08万元，主要是在建工程转固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出3492.35万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标。因局机关项目涉密，项目预算绩效总体情况如下：

　　2024年市退役军人事务局机关共有19个项目，项目支出2404.68万元。项目的主要内容：1.做好退役军人思想政治引领和教育管理工作，表彰宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。2.做好退役军人移交安置、服务保障工作。3.做好退役军人就业创业指导扶持工作。4.做好退役军人抚恤优待工作。5.负责烈士纪念设施保护工作。6.做好退役军人政策性资金发放、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。7.协调各方力量更好为军队军人军属服务。8.维护退役军人合法权益。

　　孝感市烈士陵园管理处2024年预算支出16.77万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　项目名称为烈士纪念设施保护管理和维修改造项目，预算安排16.77万元，主要内容是开展烈士纪念设施保护管理和维修改造、烈士纪念活动、绿化管理等。绩效目标是开展日常烈士纪念设施保护管理和维修改造、烈士纪念活动1次、绿化管理等、园区安全管理到位、服务对象满意。

　　孝感市退役军人服务中心2024年预算支出15万实施绩效目标管理。

　　项目名称为工作经费，预算安排15万元，主要内容是根据退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部发【2019】57号）要求，开展困难退役军人进行走访慰问、组织退役军人专场招聘会、开展组织退役军人志愿服务活动、信访维稳等工作。绩效目标是服务保障好退役军人，维护退役军人的合法权益。

　　十、其它需要说明的情况

　　孝感市退役军人事务局本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市退役军人事务局.xlsx